吉威合理化ISO 9001PED辅导计划.docVIP

吉威製閥合理化ISO 9001PED輔導計劃 910518製 階段 時間 工作項目 臨廠顧問 應對人員 作業產出 診斷期 05/16 ◎高階溝通 柯靖群 副董 協理 ◎組織表 ◎人員名單 05/17 ◎各單位訪談 柯靖群 各單位主管 05/18 ◎吉威系統確認 柯靖群 協理 05/18 ◎Kick-off ◎管理代表確認 ◎推動組織確認 柯靖群 副董 協理 各單位主管 訓練期 7月底 ◎訓練:ISO條文 柯靖群 管理代表 各單位主管 ◎訓練:文件製作 柯靖群 管理代表 各單位主管 建立期 6月初 （10天） ◎流程文件展開 楊宗翰 管理代表 各單位主管 相關文件與使用表單 ◎ 文件展開表 ◎流程制定與檢討 （設計、生產） 楊宗翰 相關單位主管 ◎流程制定與檢討 （採購、業務） 楊宗翰 相關單位主管 ◎流程制定與檢討 （品管、人事、文管） 楊宗翰 相關單位主管 ◎文件制定與檢討 （設計、生產） 楊宗翰 相關單位主管 ◎文件制定與檢討 （採購、業務） 楊宗翰 相關單位主管 ◎文件制定與檢討 （品管、人事、文管） 楊宗翰 相關單位主管 7月底 （10天） ◎品質手冊制定 ◎三階文件增訂 柯靖群 相關單位主管 ◎新版品質手冊 ◎品質政策及相關部門目標 ◎機器操作保養說明、量測設備操作保養校正說明、檢驗規範、加工作業說明等相關三階文件與空白表單 ◎品質手冊制定 ◎三階文件增訂 柯靖群 相關單位主管 ◎品質手冊制定 ◎三階文件增訂 柯靖群 相關單位主管 9月初 （10天） ◎訓練：PED簡介 楊宗翰 單位主管 ◎整合PED相關要求 ◎訓練：檢驗報告（REPORT）及技術文 件（TCF） 楊宗翰 相關單位主管 ◎文件修訂 楊宗翰 相關單位主管 ◎文件審核核准 楊宗翰 管理代表 副董 實行期 10月底 （10天） ◎文件發行說明 柯靖群 管理代表 ◎文件正式發行 柯靖群 管理代表 ◎文件分發表、簽收表 ◎正式發行公告 ◎管理代表任命公告 ◎品質政策目標公告 ◎文件分發 ◎系統執行 柯靖群 全廠 ◎相關紀錄 評估期 ◎訓練: 內部稽核 柯靖群 管理代表 內稽人員 11月初 （10天） ◎內部稽核 柯靖群 管理代表 內稽人員 ◎內部稽核計劃 ◎內部稽核表 ◎改正與矯正 柯靖群 相關單位主管 ◎內部稽核表 認證期 ◎初評（外部） 楊宗翰 全廠 ◎召開管理審查會議 楊宗翰 副董 管理代表 相關單位主管 ◎會議記錄 ◎正式評鑑（外部） 楊宗翰 全廠 維護期 12月底 （10天） ◎矯正回覆（外部） ◎持續改善 柯靖群 全廠