QC-080000体系内审员培训.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 實施稽核－不合格（符合） 確定不合格項和編寫不合格項報告 －不合格定義：不符合即“未滿足要求”，這裏的要求可以 理解為稽核準則 －嚴重不合格： ? 體系運行出現系統性失效，某一要素、某一過程重複出 現的失效現象，未能採取有效的糾正措施加以消除； ? 區域性失效，如某一部門、要素的全面失效現象； ? SONY檢查表中注“*”的地方出現不符合； — 輕微不合格： ? 對滿足ISO9001標準或體系文件的要求而言，是個別的、 偶然的、孤立的性質輕微的問題。 ?對保證所稽核區域的體系有效性而言，是個次要問題。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 實施稽核－不符合項報告 編號： 受稽核方名稱 稽核日期 發現問題地點 陪同人員 不合格項事實描述： 稽核員（簽名）： 受稽核方確認（簽名）： 稽核準則： 嚴重程度 □嚴重不合格 □輕微不合格 原因分析： 糾正措施： 要求完成日期： 年 月 日 實際完成日期： 受稽核方代表（簽名）： 糾正措施評價： 驗證人（簽名）： 日期： N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 實施稽核—不合格事實描述 準確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、何種情況等； 使其有可重查性和可追溯性； 力求簡明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； 觀點、結論要從描述中自然流露，結論準確 盡可能使用行業或公司的術語 盡可能用責任者說話 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 實施稽核－稽核結果綜合分析 綜合稽核發現，從不符合項的數量、性質、分佈入手，判斷RoHS管理體系體系的總體符合性和有效性，並確定體系的薄弱環節。 ① RoHS管理體系文件的完整性和可操作性； ② RoHS管理體系體系的實施 ③ RoHS管理體系體系運行的有效性 ?環保方針是否得到貫徹； ?環保目標、削減計畫是否得到落實； ?整體環保管理行為是否得到持續改善； N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 實施稽核－末次會議 主要內容： 再一次確認稽核範圍，重申稽核目的和準則； 向受審方說明稽核結果 報告稽核發現； 提出稽核組的稽核結論； 提出不符合項的糾正措施要求； 感謝。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 稽 核 報 告 商定的稽核目的和範圍； 商定的稽核準則； 進行稽核的（起止）日期； 稽核組成員名單； 參與稽核的受稽核方代表名單； 關於稽核的綜合說明（一般包括不合格情況、體系運行適宜性、充分性、有效性的評價等）； 稽核結論。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 典型的稽核結論 公司的產品是否符合RoHS，QC080000要求？ HSF管理體系是否符合稽核準則要求？ 體系是否得到了正確的實施和保持？ N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 糾正措施及其跟蹤 糾正措施定義：為了消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施。 糾正定義：為消除已發現的不合格所採取的措施。 作用：發現問題及時糾正並防止其再發生，通過持續的改進實現品質管制水準的提升。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. 糾正措施及跟蹤 糾正措施及其跟蹤程序 稽核期間稽核人員確認不合格項； 稽核人員向受稽核方提交不合格報告並提出措施要求； 受稽核方簽字認可不合格項，並提出糾正措施計畫； 稽核人員評價認可； 受稽核方實施和完成糾正措施； 稽核人員對糾正措施完成情況進行驗證； 稽核人員對糾正措施結果作出判斷； 全過程作好記錄。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. HSF管理體系稽核要點 稽核要點 產品環境物質標準 材料承認 採購及進料管理 糾正預防措施 生產管理 產品之鑒別與追溯 倉儲管理 出貨控制 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. HSF管理體系稽核要點 稽核要點——産品環境物質標準 評估內容：公司的產品是否符合環保要求 判斷標準和重點：產品的材料成份中需明確記錄每一構成部件或材料的有害物質含量。 N.E.P 南京長明光電科技公司教育資料 * 2012.03.02. HSF管理體系稽核要點 稽核要點——材