某某煤业材料管理制度.doc

某某煤业材料管理制度 为了进一步加强 材料管理 ，远东 物资经营工作行为，实现物资经营全过程的标准化，规范化管理，物资生产投入中的合理使用，特制定《******煤业公司物资管理 制度》。本《制度》包括基层用料计划编报、物资计划、物资收购发放及物资在生产过程 中的存放、使用、回收、奖罚标准等方面的管理制度。 第一节 材料计划、采购、验收、保管、发放管理制度 一、材料计划 1材料使用部门必须根据 实际生产任务及生产计划所需材料分析造成合理计划。 2、各部门材料计划，部门正职 必须严格审核，票据实际情况用多少报多少同，能少报就少报，能不报就不报。 3、供应部计划员将各部门所报计划与库存物资进行比对。库存有的，在计划中删除。 4、每月生产经营例会，生产副总根据水月生产计划对各部门进行审核。 5、计划审核后的计划进行汇总分类，经部门负责人、经营部门负责 人、经营部、分管领导、董事长审批后交采购员进行采购。 二、采购 1、根据生产建设需要，按计划组织采购各种物资，同时加强物资采购管理，提高采购质量，降低采购成本。 2、物资采购必须坚持计划原则，无计划不得采购。 3、年累计同类同型号材料超50万进行的招投标，经招标定厂家，定价格，签订供货合同后进行采购，没有签订合同之前不得上货。年累计同类型号材料超5万元以上，50万元以下，进行商务谈判定厂家、定价格，签订供货合同进行采购。没有签订合同之前不得上货。年累计同类型同型号材料5万元以下，根据计划自行采购。 4、年累计同类型现型号设备超50万元进行投标，经招标定厂家、定价格。 签订供货合同后进行采购。没有签订合同 之前不得上货。年累计同类型、同型号设备超5万元，50万元以下，进行商务谈判定厂家、定价格，签订供货合同进行采购。没有签订合同之前不得上货。年累计同类型同型号材料5万元以下，根据计划自行采购。 5、采购员在采购过程中，必须做到公网比三家，比价格、比质量、以最低价格采购最优物资。 6.进货过程中，要严把质量关。对于煤专产品要选择国家 定点厂家，对于隔爆及涉及煤矿安全的机电产品和材料，必须“三证”标志齐全。严禁订购不具备“三证”的产品。 三、验收入库 1、厂家送货后，保管员根据申购单，对物资的品名、规格、型号、数量及相应的资质证书进行查实，核实无误后方可办理入库手续。 2、设备验收由保管通知机电部门进行验收入库。 3、物资验收工作要及时、准确，要求见物见单后立即验收，一般物资最迟联超过三天，大宗物资和大型设备，不超过七天。验收无误后，要及时签章、等卡、入库，并做好详细验收记录。 4、材料入库做到“五不入”、“三及时”、“一不准”。 五联入：计划外采购、联经领导批准胡联入：无出厂合格的不入；实物与合格证等单据的不入；质量不符合标准或订单要求的不入；破损、短缺超过规定的不入。 三及时：在货款承付期内要及时验完入库；已验器材要当日及时凭单下账；拒收材料要及时联系清理。 一不准：不准私拿私用设备所配套用物品。 四、库房管理 1、物资存放实行定位摆放，即物资按库、架、层、位根据类别、规格分别存放，对号入库，并且每件物资都要有标签卡标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。 2、物资摆放实行“五五摆放”，即库存物资数量上要按五五标准摆放，达到横看成行，竖看成线。特殊物资要合理，要达到正面整齐。 3、物资仓储管理要做到帐、物、卡相符。保管员收以物资时，要及时修改标签卡，保持卡相符，卡帐相同，以正确显示库存动态。 4、库存物资要妥善保养。保管员要采取有效的防锈、防腐、防毒等防护保养措施，保证物资的完好。 5、库房要做到卫生清洁。做到库存地面清洁卫生，无烟头纸屑等杂物。货物和物资表面无灰尘，通道无杂物。 6、防火设施齐全。库存内严禁烟火，发现抽烟一次罚款50元。要配备齐全防火工具，并及时更换灭火器，严禁失效。 五、领用发放 1、领料部们必须开具料单，经部们负者人、分管领导，供应部负者人签字审批后到库房领取。没有领料单，保管员不得发放。 2、物资的发放遵循收旧利废制度。凡属交旧领新范围的物资，物资供应部必须先收旧后发料，并建立明细台账，做好相应记录。 3、器材出库必须凭正式领据，按签发的数量发出，先进的要先出，做到“三核对”、“四不发”、一坚持‘、四不准“。 三核对：核对领料单位：核对领单印签：核对器材的名称、规格、型号与数量。 四不发：领据过月的不发：名称、规格、型号与领据不符的不发：涂改领据的不发：领据的张数和印章不全的不发。 一坚持：坚持与领料人员当面交接清楚。 四不准：不准验收、保管员私改凭证、单据；不准白条发料；设备不准拆套发出；储备材料未按规定不准随意发放。 第二节 井下材料管理制度 一、液压单体支柱及三用阀的管理制度 1、供应部门建立健全单体支护及三用阀的