南江县咸丰铁矿有限司(2015年管理方案)郭鹏程修改.docVIP

南江县咸丰铁矿有限公司 一届三次职工代表大会材料（三） 江县咸丰铁矿有限公司 2015年管理方案（草案） (在2015年1 月 29日南江县咸丰铁矿有限公司第一届三次职工代表大会上) 各位代表、列席代表: 2015年是集团公司改制第二十年，也是咸丰铁矿面临资源危机、市场危机、成本危机、生存危机的关键之年。全体职工要转变观念，凝心聚力挖潜力、改革创新求生存，扎实工作，锐意进取，全面完成2015年集团公司下达各项目标任务。 现在我向大会作《2015年管理方案（草案）》，请各位代表审议，并提出意见。 目 标 任 务 一、主要产品产量 1、采入选原矿8万吨。 2、生产铁精矿2万吨。 二、经济效益主要目标 1、销售铁精矿2万吨。 2、实现工业总产值 1700万元。 3、实现销售收入1025.6 万元。 4、实现税金164.7万元。 5、实现成本512.98元/吨铁精矿（不含销售费用、财务费用）。 三、安全目标管理 重大人身伤亡事故、重大设备事故、火灾、爆炸、交通及恶性治安事故为零。 四、产品质量 铁精矿含铁品位必须达到60.5%，含水量不得大于10%（按月拉通考核）。 五、单位成本 自采原矿生产铁精矿计划成本为512.98元／吨，外购原矿按合同执行，平巷掘进、斜井成本为158元／M3（含压风、凿岩机、轨道、矿车、废石转运、楼台等费用）。 六、采掘布局 1、采矿布局 采入选矿8万吨，1265米中段1.5万吨，1205米中段1.5万吨，1100米中段-1250米中段3.0万吨，黄泥嘴地表矿1.5万吨，民采矿0.5万吨。 2、掘进布局 平巷掘进135m，折合610.2 m3，斜井340m，折合1360m3。其布署为：马家垭1205米中段斜井145米；土墙坪1100米中段-1174米中段平巷135米，斜井195米，黄泥嘴剥离5万立方， 完成目标的主要措施 2015年，我们要在集团公司提出的稳中求进、改革创新、主动作为的基础上全面落实“固本强基重管理，开拓创效求增量”的管理与发展战略。用“模拟市场价格成本倒推控制法”最大限度的提高产量降成本，实现扭亏为赢。 生产经营的指导思想是：内强管理降成本、保产量，实现扭亏为赢；外拓环境保稳定、促发展，实现解困图存。 总体目标：多点出矿保产量，减员降耗保成本，改革创新争效益，多元发展求生存。 一、质量管理（按咸丰铁矿2014年经营管理方案执行） 二、技术管理（按集团公司2015年经营管理方案执行） 三、工程管理 1、报集团公司批准实施的工程项目按集团公司工程管理办法执行。 2、矿内生产任务验收 ⑴、井巷工程由分管领导组织安全生产科、矿山车间管理人员、地测人员、施工班组共同验收，费用在集团公司定额范围内的进入在建工程。 ⑵、剥离工程由分管领导组织矿山车间管理人员、地测人员、施工人员及班组按实测方量予以验收，费用进入当期成本（现有公路以上部分由采矿车间承担，公路以下部分由矿部承担）。 3、矿内零星工程验收 ⑴、矿部组织实施的零星工程由分管领导组织安全生产科、财务科、工程实施单位或个人共同验收，费用进入矿部成本。 ⑵、安全隐患整改工程原则上由整改实施单位按整改要求组织人员自行整改，费用进入整改单位当期成本（除政府有特别要求且需整改资金较大并报矿部批准实的整改工程在安全经费中列支）。 四、成本管理 1、实行逐级成本费用承包制，矿部对两大生产车间、科室实行成本费用包干，车间对不同班组、岗位、工种、采矿难易程度，实行成本包干 (车间必须根据实际情况细化成本定额制定成本费用包干管理办法)，当月核算，并在各级管理人员及职工工资中按集团公司考核比例奖赔。 2、成本定额构成(见表一)。 成本测算基数为自采矿6万吨，产铁精矿1.5万吨，外购民采矿产铁精矿0.5万吨；共计生产铁精矿2.0万吨。 ⑴、铁精矿成本512.98元/吨（不含税金、掘进顺加成本、销售费用等）(见表一)。 ⑵、入选原矿42.26元/吨(含掘进成本)（见表二)。 ⑶、选矿费用90.10元/吨元(含尾矿转运费4.00/吨)(见表二) ⑷、公司管理费用253.85元/吨（含社保费用、资源补偿费、机关后辅折旧费、水资源费、养路费用等）(见表二)。 ⑸、主营业税金及附加等131.19元。（见表三） ⑹、各单位所发生的一切生产费用和零工费均进入相应单位成本，一次性超过5000元的安全专项费用，经公司审核后，在安全经费中列支。 ⑺、2015年矿部的供电线路、用电维修由选矿车间负责；生活用水（含浴室）由矿山车间负责；西清到矿部高压线路由安全生产科组织两车间电工进行检查，发现隐患由两车间及后勤科室共同负责整改，费用自理；钢材及大件笨重物