卓越绩效评价准则自我评价报告.doc

《卓越绩效评价准则》自我评价报告 湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“公司”）始建于1958年，经过50年的改造、发展，现成为销售收入过200亿元，年产钢600万吨生产能力的钢铁联合企业，是中国南方专业化的优质宽厚板和精品线棒材生产企业。 1 公司描述 1.1公司的环境 1.1.1质量优良的产品 公司产品结构以高技术含量、高附加值的板材为主，线棒材为辅。公司一贯坚持“顾客满意是我们的最高标准”的质量方针，执行严于国家和行业标准的企业内控标准，产品内控率达 100 %。 1.1.2独具特色的企业文化 公司高层领导精心培育和大力倡导以顾客为中心的企业文化，确立了“成为世界一流的宽厚板和线、棒材生产企业”的企业目标，形成了“善于学习，不断创新，争创一流”的企业精神和“做精做强、成本领先”的经营战略，践行“富裕员工，回报社会，精品强国”的企业使命。 2 绩效改进系统 公司一贯注重部门和整体绩效的改进，绩效改进的主要方式有： （1）按照国际标准不断推进和完善ISO9001、ISO14001、OSHMS18001体系建设，使各过程始终处于受控状态，过程绩效得到不断改进，是冶金行业最先通过“四体系”认证的企业之一； （2）全面导入和实施卓越绩效模式，对照《卓越绩效评价准则》进行不断自评和改进，同时结合公司的管理现状，引进了平衡计分卡、六西格玛、6S等管理方法，不断提高公司经营绩效。公司从2001年开始全面导入和实施卓越绩效模式，并于2003年获湖南省质量管理奖，2004年获全国卓越绩效先进单位。 3 团结务实、创新争先的领导集体 3.1组织的领导 3.1.1高层领导的作用 a、创建具有湘钢特色的企业文化 近年来，公司紧紧围绕“做精做强，成本领先”战略，积极探索和建设独具特色的湘钢文化体系，构建支撑企业发展的文化平台。个调整为个从新的组织机构运行情况来看，ERP项目—实验室测试—生产实现的先进生产模式。 同时积极与各大专院校、科技研发机构沟通协作，进行产、学、研 ☆公司根据现有生产工艺流程，合理设计工序控制点。采用先进的计算机监控及检测设备进行在线自动测量和人工取样测量的方法对工艺参数实施检测。 ☆为确保过程参数符合生产工艺要求，各工序控制点配备了工艺监督人员，建立了工艺记录台账，对违规操作行为按照《工艺违规考核办法》进行考核。 □生产过程的评价和改进 公司通过建立质量管理体系，定期开展质量体系内审、外审和管理评审活动，对过程的有效性进行评价。针对过程中发现的不合格项和存在的问题严格按照《纠正与预防措施控制程序》实施改进。 c、采购供应过程 公司通过应用ERP物料管理系统，实施计划采购，使需求、资金、库存达到平衡，大大降低了采购和仓储成本，减少资金占用。公司从2001年全面实施ERP物流流程管理以来，实现了物资流、信息流、资金流的高度集成。 为降低采购成本，公司规定一次性采购5万元以上的物资，实行公司集中招标采购；5万元以内的物资采取单位自主招标或核价采购。 为保持与公司战略发展一致，公司针对当前资源紧张、原材料价格上涨的情况，适时改进采购策略。通过建立战略合作联盟，提高战略采购比例，保障原燃料的稳定供应，降低采购成本。 d、营销服务过程 为确保顾客满意、合同及时兑现以及贷款回笼率、产销率均达到100%，公司开发了电子商务系统，建立了完善的营销服务管理体系，建立了战略客户、重点客户、网络客户管理体制。制订了现款交货和资源供应、价格优惠、融资支持等差异化支持的营销策略，按照客户订单安排生产，确保产销率、货款回笼率100%。 3.5.2支持过程 3.5.2.1支持过程的识别与要求 主要价值创造过程的实现需要大量来自其它过程的支持，其中在序的财务管理、先进完好的生产设备、高素质的专业技术人才和熟练的操作人员、清洁和安全的工作环境、全面准确的信息、能源综合利用等，为价值创造过程提供了强力支持。 3.5.2.2/3支持过程的设计、实施与改进 a、财务管理 公司实行财务集中统一管理，成立财务部，负责公司各过程的财务管理工作。公司实行一级核算，产供销流程全面实行电算化，建立了财务信息与生产系统、人力资源、统计资源等互联互通、信息共享的管理平台。利用ERP系统财务模块，实现了会计信息的动态监控，大大地提高了会计信息质量。 公司结合总体战略规划要求，实施全面预算管理。运用成本倒推法将年度预算指标下达到各单位，进行权责界定并做月度预分解。 b、设备管理过程 为确保设备安全稳定运行，公司建立了由设备管理部为主管部门的设备管理网络，通过设备运行、设备检修、零固更新和技术改造等四大模块实施全方位管理。 公司把设备运行状态分析作为设备管理的重点，通过对故障停机率、设备可开动率等指标的测量，实现对设备管理过程的控制。 公司推行设备点检定修模式，建立了EAM系统