不合格品管理程序N.docVIP

文件 類別 文件名稱 文件編號 不合格品管理程序 版次 A0 運作程序 制定日期： 年 月 日 頁次 1 - 3 1. 總則 1.1 制定目的 確保各階段 進料、制程中、最終產品、交貨 於發生不合格時,能立即處理及改善,以防止該不合格品因疏忽而被不當使用.，以避免被誤用而造成品質問題，影響公司信譽。 1.2 適用範圍 由進料、制程及至成品出貨到客戶使用後，期間內所發生之不良品皆屬之。 1.3 相關權責 不合格品之報廢須經經廠長和總經理的批准後方可生效。重工檢測後之入庫等判定，須經過品保單位之認可。 1.4 名詞定義 無 1.5 相關辦法 1.5.1 文件管制辦法 1.5.2 編碼作業管理辦法 2. 作業內容 2.1不合格品標職 2.1.1分類/識別:參照《產品標示與追溯作業程序》執行,加以分類/標示。 2.1.2分析/評估:不合格品須經生產/品保等權責單位,分析其造成之原因,對整個生產流程中所造成之不良影響及採取改善對策。 2.1.3缺點記錄:不合格品之缺點原因須記載於品質變異矯正處理單上,並依規定期限加以保存。 2.1.4工作說明書之製作:不合格品之處理程式不得違背客戶之要求。 2.1.5不合格品之報廢:待廢棄品生產課須開出廢棄申請書，經廠長和總經理批准後方可。 2.1.6廢棄品倉之管制:不合格品經判定決定報廢後，須集中存放於廢棄品倉庫,且須有人員管制以避免被誤用而造成品質問題。 2.1.7客戶退貨品之管制:客戶退貨之不合格品，在未重工或處置前，先集中存放於庫房之待處理品區。 2.1.8線上待重工不合格品數量之管制：生產線上待重工之不合格品，原則上其存量，不得超過五個工作天之平均日處理量，超過之數量，須退回庫房保管。 文件 類別 文件名稱 文件編號 不合格品管理程序 版次 A0 運作程序 制定日期： 年 月 日 頁次 2 - 3 2.2不合格品處理： 2.2.1制程中產生之不合格品需修補、重工、選別等，須依不合格品處理單上的指示處理，且經再檢測合格後，方可視為良品。 2.2.2來料不合格品，須依品保課開出的不合格處理單上的指示處理。 A 若指示為退貨則由生管部參照《產品標示與追溯作業程式》執行並通知供應商拉回處理。 B 若指示為特采則參照《產品標示與追溯作業程式》執行。 C）若指示為選別的則由生管部通知廠商派人處理，如果屬生產急需物料須生產單位自行選別,費用由廠商承擔。 2.2.3客退品由倉庫開出委託檢查依賴書通知品保課確認產品狀況,將檢驗結果填寫於「不合格品處理單上」,相關部門依不合格品處理單上指示決定是否報廢或選別,修理.須報廢產品由倉庫開立「廢棄申請單」進行報廢處理. 3.不合格品管理流程图（見附圖） 4.相關文件 產品標識與追溯程序 進料檢驗作業程序 成品檢驗作業程序 作業關係流程 5.附屬表單 不合格品處理單 廢棄申請書 文件 類別 文件名稱 文件編號 不合格品管理程序 版次 A0 運作程序 制定日期： 年 月 日 頁次 3 - 3 作業流程 流程 責任單位 說明 相關資料/使用表單 品保課 品保課/生產課/倉庫 不合格品處理單 委托檢查依賴單 不合格品標簽 合格章 不合格品標簽 合格章 檢查成績表 不合格處理單 廢棄申請書 特采標識 不合格處理單 不合格處理單 選別作業報表 不合格品處理 選別 報廢 特采 退貨 選別 選別 修理 報廢 修理 ︵在制品或成品︶ ︵來 料︶ ︵客退品︶ 不合格品判定 標 識 分析/评估 隔 离 檢查 倉庫/生產單位 品保課 廠長 生產課/生管部 品保課/生產課/ 生管部