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标题：《供应商管理制度》 编号页数： 共 18页 性质： 管理制度类 颁发：采购部 存档： 受控状态：受控 编制： 梁斯祺 审核：郭志平 批准： 郭志平 生效日期：2012-6-1 分发部门：质量部、采购部、市场部 供应商管理制度 目的 为规范对供应商的开发、评鉴、管理，提高采购透明度，保证质量，降低成本，特制定本制度。 适用范围 与本公司有业务往来的各类供应商、 拟开发的供应商、复评的供应商。 3. 供应商管理： 3.1 供应商开发：采购部进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发质优价廉的新品种和提供优质服务的供应商, 建立供应商信息平台。 3.2供应商开发程序： 3.2.1 生产物料供应商开发程序。 采购部根据采购需求寻找相关供应商，并向供应商索要资质交质量部QA审查。 质量部QA审查资质并对其进行相关背景调查，要求供应商填写《供应商基本情况问卷调查表》（见附录1、不同性质供应商按照对应表格填写）以及提供生产工艺流程供审查。 供应商初步确认能达到我司质量标准后，向拟选供应商索取小样以及小样检验报告，质量部进行相关的鉴定与试用。 确认小样检验合格后，质量部需进行供应商现场审计工作。审计内容包括但不限于：供应商资质证明文件和检验报告的真实性、生产能力、产品质量稳定性、厂房、设施和设备、物料管理等。 根据现场审计报告结果，确定拟选供应商是否合格并报质量部经理进行审计审批。针对拟选供应商进行产品少量批次采购并投产试用，根据使用情况确认是否纳入为合格供应商，列入公司《合格供应商名录》。详细流程（见附录2）. 3.2.2 大宗采购供应商开发程序。 采购部根据采购需求寻找相关供应商。 搜集拟选的供应商基本资料，进行资质调查，要求供应商填写《供应商基本情况调查表》（见附录1）。 对拟选的供应商资料进行辩别、选取，必要时提供样品鉴定或试用、进行供应商实地考察。 采购小组成员与供应商就付款方式、货期、价格等方面进行商务洽谈，并最终报上级领导批示。招投标形式的则按照相关程序确定供应商。 采购部与确定供应商签订协议，确定相关合同条款。 3.2.3 常规采购供应商开发程序 采购部根据采购需求寻找2-3家相关供应商。 采购人员对拟选的供应商资料进行辩别、选取，必要时提供样品鉴定或试用/供应商实地考察。 采购人员与供应商就付款方式、货期、价格等方面进行商务洽谈，最终确定合作供应商，签订采购协议。 3.3供应商的选择 3.3.1 供应商选择的必要条件：供应商应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。 是工商部门注册的合法经营者（具备营业执照、税务登记证和产品检验合格证）； 具备提供合格商品的能力； 具备良好的供应物资业绩； 具有质量保证能力的证明； 价格合理； 服务良好。 3.4供应商的储备 3.4.1 根据各申请部门的季度计划以及长期采购的主要物料，主动提前开发寻找合适候选供应商。途径包括网上了解、实地考察，电话沟通等，并将相关资料记录在储备供应商资料库。 3.4.2 收集每天通过电话，邮寄资料等途径到我司的供应商相关信息，记录在储备供应商资料库。 3.5 供应商的评鉴： 3.5.1评鉴小组：由采购部会同相关部门组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报上级领导审核。 3.5.2评鉴的项目： 产品品质：质量是否稳定，是否符合国家标准、行业标准、企业标准或共同遵守的、约定的惯例。 产品价格：是否公平、合理，性价比高。 交货时间：是否及时按期交货。 服务、管理水平：售后服务态度、能力等方面是否满足要求。 其它：其他对供应商的合理要求是否能达到公司标准。 3.5.3合格供应商的后期评鉴：日常评鉴、定期评鉴。 日常评鉴：采购部及相关部门对供应商的每次供货，按产品价格、品质、交货时间、服务和管理、其它等方面进行评鉴，评鉴意见填写于验收相关表格内。对出现的不合格情况及时处理，并做记录和汇总，为年度定期评鉴作依据。 不合格的分类： a一般不合格：以次充好或外观、颜色等质量不符合规定要求，但能满足一般使用要求。 b严重不合格：无法使用或造成经济损失。 对于供应商不合格的处置： a一般不合格：经处理后达到使用要求的，可办理入库手续，否则直接退货。对供应商进行警告处理；连续出现两次一般不合格，进行严重警告，取消其供应资格六个月；出现三次一般不合格，取消其供应资格，从《合格供应商名录》中去除。 b严重不合格：库房拒绝办理入库，直接进行退货，对其进行严重警告，取消其供应资格六个月；连续出现两次严重不合格，取消其供应商资格，从《合格供应商名录》中去除。情节严重的，对其进行通报。 定期评鉴：由采购部会同各相关部门共同对主要物料供应商每年进行评鉴一次，主要评鉴因素比例与等