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金算盘战略绩效管理子系统持之以恒保持医院竞争优势 1. 前言　　医疗技术的突飞猛进，医疗服务的产业化，医疗体制的整改，医疗市场日趋风起云涌，医院正面临着生存与发展的挑战。处在这样一种复杂的环境中，必须对环境进行深入分析，采用能够使医院持之以恒保持竞争优势的战略管理，才能驾驭医院的发展。采用平衡计分卡（BSC）进行医院战略绩效管理是一个很好的途径，通过对财务、病员、内部流程、员工学习与成长四维度的管理，进行规范化科室建设，保证战略执行到位。2.?整体流程? 　　 3.?产品功能?　　医院战略绩效管理子系统包含战略设计、预算编制、绩效考评、战略决策分析等。3.1?战略设计 图表 1医院战略地图模板 　　在战略设计子系统中用户可动态管理战略方案具体项目、编制具体的战略方案。用户可从不同方面设定医院经营管理考核指标，进行分析和评价。并可以根据管理需要自定义战略维度、战略主题、衡量指标、考评指标等信息，通过指标体系的设置客观全面反映医院战略方案的制定与分解下发，为医院管理战略决策的实施提供技术支持。3.2?预算管理　　系统提供了三个预算维度和多级预算层次，全方位满足医院预算管理要求。 3.2.1.?财务预算　　财务预算编制支持从上到下、从下到上和混合编制等多种预算编制方法。下发的预算根据日常业务进行管理，通过建立统一的预警控制系统，对预算期间内的预算指标实现控制，设置多种预算报警方案。同时，预算管理提供各种预算账簿的查询分析功能，包括预算指标余额表、预算对象余额表、预算查询、预算明细表、预算汇总表、各汇总表与明细表之间可互相联查，同时各明细表可联查到相关的预算原始数据。3.2.2.?成本预算　　系统支持对全院预算和科室预算的编制，能够对不同的科室分别设置各自的预算方案，包括医疗收支、药品收支及其明细项目，如人员支出、公用支出等的财务预算指标等。??　　能够对科室成本、病种成本、项目成本等进行全面的收支预算管理，完全覆盖医院成本预算的各个角度。 ?　　?能够按年编制预算并自动分解成月预算，能够将全院预算分解成科室预算，自动建立两者勾稽关系，提高预算编制的效率和精度。??　　提供预算各期间预算数据的调整，支持本年预算中上月未完成预算的移植功能，所有的调整过程都能够形成变动痕迹，方便查询分析。??　　实现虚拟项目的智能预算，在管理中运用抓大放小的原则，对一些非严格控制的项目归集到一个虚拟的项目中统一预算，以实现特殊的管理要求。3.2.3.?全面预算　　为了推进财务、成本、绩效战略的实施运作，促进建立全院统一的全面预算管理体系，金算盘软件公司引进国内外先进的管理理念，构建了独具特色的金算盘全面预算管理体系——6S体系。6S（组织、指标、编制、报告、监控和考核）体系，将预算管理制度体系划分为组织管理、指标管理、预算编制、预算报告、预算监控、业绩考核六大管理体系。　　医院全面预算首先从医院、病区（科室）和责任单元建立预算责任中心，通过编制总体预算、逐级审批、层层分解，把医院、科室的预算分解到下发，并实现预算执行中的监控。 ?图表 2全面预算管理结构图 3.3?绩效管理 图表 3绩效考评构成图 　　在医院战略成本管理理论及平衡计分卡管理理论指导下，建立标准化医院、科室、员工三级绩效考核体系。根据医院战略方案自动生成不同级次的平衡计分卡，采用多种方式采集数据。用户可自定义数据采集来源，自动生成医院内部战略方案所需的考评结果。根据自动生成的医院、科室、员工三级方案考核结果，自动分析绩效考评结果，进行奖金模糊发放。并为下一步调整绩效考核指标、医院战略方案和奖励分配方案提供可靠依据。3.4?战略决策分析　　为医院高层管理者提供全面的医院科室战略执行情况报告，智能综合评估科室BSC执行情况。准确锁定战略执行的“短板”，为快速制定解决方案提供决策支撑。通过数据查询、分析系统，为医院管理者制定、调整战略方案提供决策数据信息。根据医院各项数据、指标、BSC结构、监控、考核结果，运用结构、正态分布、量本利、回归、标杆、要素等分析方法进行动态、系统、全面分析，发现管理漏洞，找出异常原因。通过对指标体系的分析，不同战略维度模型分析以及对医院、科室、项目、病种进行全方位的分析、预测，为医院高层管理决策提供充实依据。 ??综合数据查询分析??医院战略执行情况分析??重大项目决策分析??综合评估4.?产品特点　　高层次应用　　院领导方便、快捷、动态掌握医院、科室战略成本绩效的运行管理情况，智能化评估科室战略执行情况、提供科室规范化建设报告，消除管理者、组织、方法、基础等方面对战略目标的负面影响，实现财务与非财务指标、长期与短期目标、动因性与结果性指标单位内部与外部因