产品要求确定与评审程序.docVIP

南通小樱时装有限公司 文件编号XY/QP7.2-2011 产品要求确定与评审程序 修改码A/0 11.06.26 实施 第1页 共2页 修改 1目的和范围 公司应确定与产品有关的要求，对已识别的顾客要求连同公司认为必要的附加要求实施评审，以确保顾客的需求和期望得到充分的理解。适用于产品要求的确定、评审和修改等的控制。 2 职责 2.1业务部负责组织确定与产品有关的要求，并组织有关人员对产品要求进行评审。 2.2技术、行政、生产和品质部有关人员参与特殊合同的评审,总经理室负责特殊合同的审批。 3 工作程序 3.1与产品有关要求的确定 3.1.1业务部负责识别顾客的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如订单或合同草案或合约及来样等以明确： a 顾客规定的产品要求，包括产品交付和交付后 如：附加服务等 活动的要求； b 顾客没有明示，但规定的用途和已知的预期用途所必需的要求； c 适用于产品的法律法规要求； d 公司为使顾客满意，认为必要的附加要求。 3.1.2业务部负责将已确定的顾客要求形成文件。 3.2 产品要求的评审 3.2.1产品要求的评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保： a）合同的各项要求都有明确的规定并形成文件； b）在顾客没有以文件形式提出要求的情况下（如电话定单），对顾客提出的要求在接受前得到确认； c）与报价、意向书等表述不一致的合同或订单要求已予以解决，公司有能力满足规定的要求。 3.2.2合同的分类 a 特殊合同：价格偏低的订单; b 常规合同：除特殊合同外，其余均视为常规订单。 3.2.3常规订单的评审：由业务部负责人在订单上签名或盖章。 3.2.4特殊合同的评审： a 由业务员填写《产品要求评审记录表》，提请业务部负责人会同相关部门有关人员对技术、面辅料组织、付款方式、交付能力等进行评审，并会签《产品要求评审记录表》，必要时可采用 南通小樱时装有限公司 文件编号XY/QP7.2-2011 产品要求确定与评审程序 修改码A/0 11.06.26 实施 第2页 共2页 修改 会议的形式进行评审。评审意见在《产品要求评审记录表》中予以记录并报总经理室批准。 b 特殊合同不接受电话/口头定单。 3.2.5在产品要求评审过程中，评审人员对产品要求的有关内容提出疑问或修改建议时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见，尽量满足顾客要求，但同时应充分考虑供、需双方的利益和义务。 3.3 合同的签订与实施 3.3.1 产品要求评审通过后，由业务部与顾客签订合同。 3.3.3合同签订后，业务部负责将产品要求评审的有关信息发到相关部门，作为生产、检验，出货等的依据。 3.3.4 业务部负责跟踪合同的执行情况，根据需要及时将信息与顾客沟通。 3.4 产品要求的变更 3.4.1当产品有关要求发生变更时，业务部应及时与顾客勾通，协商解决, 并以文档形式留存。 3.4.2业务部提请原评审部门对产品有关要求的变更进行评审。若延迟交货或减少产品数量的要求，可以不再评审。 3.4.3业务部负责对合同进行修改，以书面形式（如工作联系单等）通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。 3.5与产品要求评审相关的记录由业务部负责归档、保存。 4 相关文件 XY/QP4.2.4-2011《记录控制程序》 5记录 QR7.2.01《产品要求评审记录表》 QR7.2.02《合同台帐》 QR7.2.03《电话记录》 编制 审批 日期 日期