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不合格产品管理办法 文件类别：仓储管理 文件编号：031301-2012-2-013 编写单位：人事行政部 生效日期：2012-02-20 版本： 第 1 版 合计页数： 共 6 页 编写：______________ 审核：______________ 核准: ______________ 不合格件产品管理办法 1.0 目的 对不合品进行科学管理，降低库存差异；及时处理不合格品，减少及预防不良品产生。 2.0 适用范围 集团各配件代理库 3.0职责划分 3.1 代理库负责不合格品登记，不合格品贴标签；不合格品分类提报审核；纠正预防措施提供；不合格品处理； 3.2 技术开发部负责不合格品确认是否有利于价值及处理措施； 3.3 总经理负责不合格品处理最终批示。 4.0 不合格品的分类 4.1 按照不合格产生的原因分类： 4.1.1到货索赔产生的：是指在主机厂（或供应商）发给我们的货物，在我们收货的过程中发现的备件损坏、缺失、状态不符等。 4.1.2 发货索赔产生的：是指我们发货给我的下游（服务站）过程中，服务站在收到货物后发现的备件破损、缺失、状态不符等。其中包括：在运输过程中承运商造成的货物丢失和损坏；包装不合理或者在装车过程中造成的货物损坏；在包装前货物状态确认不仔细导致的货物状态不符；不明原因造成的货物损坏。 4.1.3 在库备件损坏：是指在仓库管理过程中由于管理不合理导致的货物损坏。 4.1.4 技术改进件：是指由于厂家技术改进更新导致的货物状态不符的配件。 4.2 按照不合格品的属性分类： 4.2.1 钣金件：翼子板、侧围等在运输过程中容易损坏的金属配件。 4.2.2 保险杠：在运输过程中导容易造成磨损、破裂、断脚或者划痕等情况的保险杠。 4.2.3 内饰板（顶棚以及其他小塑料件）：在运输过程中容易造成的货物边缘断裂、、卡口断裂、表面划痕等情况的配件。 4.2.4 贵重品：货物体积较小，但是货物价值较高的汽车配件。例如：单碟CD、导航等。 5.0 不合格品在库管理 5.1 寻找合适的仓位：按照历史数据分析每个月不合格品的数量，取平均值。测算出每个月不合格品配件的体积。寻找能够存放3—4个月异常件的位置，用来分类存放异常件。 5.2 不合格件的分类标识：根据不合格品配件的属性，打印出“保险杠存放区”、“钣金件存放区”等标识，粘贴在用来存放不合格品的区域。 5.3 不合格件记录：每次受理不合格件时，做好详细记录。并填写好《不合格件标识》（见附表一），粘贴在不合格件外包装上。同时填写好《不合格件登记表》（件附表二）。 5.4 不合格件处理：根据不合格件的来源，仔细分析不合格件产生的原因，明确划分责任。非我库责任的不合格件，待索赔流程结束后，按照责任方的要求进行退回不合格件；属我方责任的不合格件，做好记录，并对实物进行定置管理。 5.5 在库不合格件管理：属于我方原因造成的不合格件和在库管理过程中发现的不合格件，按照利用价值进行划分：有利用价值的（能打折进行销售或者能进行修复的配件）；没有利用价值的（无法进行再次利用的配件）。有利用价值的配件将进入在库不合格件处理流程进行处理；没有利用价值的配件将进行报废处理，同时做好记录。 5.7 不合格品原则上要求一个季度清理一次，在处理不合格品时项目负责人提交不合格品登记表，明确纠正预防措施给技术开发部进行审核，确认责任人，属于代理库管理不善导致不合格品产生，要求追究责任并考核，总经理批示后执行相关内容（附件三：纠正预防措施表）。 5.8 打包处理：三个月以上没有进行处理的不合格件，进行打包处理。在外包装箱上写粘贴详细清单（包括：配件的受理日期、编码、名称等信息）。 6.0 说明 6.1本制度由仓储项目部提出 6.2本制度由人事行政部负责起草 6.3本制度由人事行政部负责解释 6.4（附件一）不合格件粘贴标识 6.5（附件二）不合格件登记表 附表一： 不合格件标识： 不合格件标识 编码： 名称： 受理日期： 日期： 原因： 经手人： 受理情况： 附表二： 不合格件登记表 序号 受理日期 料号 名称 异常数量 原因 单据号 配件单价 处理意见 处理情况 闭环日期 责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12