COP-010 产过程控制程序.docVIP

生产过程控制程序 文件编号： COP-010 版本/修订状态： A/0 生效日期： 2009-04-01 制订： 日期： 2009-04-01 审核： 日期： 2009-04-01 批准： 日期： 2009-04-01 发放部门： □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □品管部 □生产部 □人事部 □工程部 □财务部 □其它 修 改 记 录 版本 更 改 内 容 修改人 批准人 A/0 初次发行 1﹑目的 对影响产品质量的生产作业过程制订计划﹐并确保这些生产过程处于受控状态。 2﹑适用范围 本程序适用于产品生产作业过程。 3﹑定义 CAR----纠正预防行动要求书 4﹑职责 4.1 由PE制订作业指导书及生产流程编排﹔ 4.2 由品质部制订工序检验程序﹔ 4.3 由PMC部制订生产计划排期表﹔ 4.4 生产经理负责组织相关部门安排生产﹑备好物料﹔ 4.5 由生产部责任单位按照规定要求及计划实施生产。 5﹑程序 5.1 生产计划控制 5.1.1 公司接收到客户订单后﹐由总经理签发给生产部及相关部门。 5.1.2 由PMC部根据生产能力制定详细的内部生产计划排期﹐包括﹕ 生产产品型号﹑数量﹔ 生产时日﹑完工时日﹔ 生产人数﹑需要工时﹔ 所需仪器﹑设备﹑工具﹑夹具等; 生产交付应急措施。 5.1.3 由PE协助生产部责任单位具体组织﹐并由管理员安排操作人员的工作。 5.1.4 若生产过程中发现异常突变的功能性坏机及设计有问题﹐需及时通知其部门主管/经理﹐在导致生产不能继续下机时﹐生产线应立即报告寻求解决措施。 5.1.5 生产部负责每小时记录生产数量﹐生产线主管监察生产进度是否能达到目标产量﹐填写生产日报表。 5.2 领料程序 5.2.1 生产线主管按生产计划﹐提前安排物料员凭“套料单”到仓库领取物料准备生产。 5.2.2 生产线需要领料时﹐由其部门主管通知物料员开领料通知单。 5.2.3 经部门主管/经理签名审核。 5.2.4 经 PMC部签名批核。 5.2.5生产部物料员至货仓领取套料。 5.3 生产过程物料控制 5.3.1 PMC根据生产订单﹐计算物料之需求量﹐按生产计划备齐各种物料。 5.3.2 生产车间在使用物料时﹐若发现物料有问题或不能使用﹐即通知QC部判定合格与否。 5.3.3 判定合格﹐即可使用。 5.3.4 判定部分合格﹐即通知IQC或生产线选用。 5.3.5 判定不合格的物料﹐须贴上来料“不合格”标识后退仓。 5.3.6 对不合格物料之处理,见《不合格品处理程序》。 5.3.7 生产车间在使用物料的过程中﹐返工返修后的坏料﹐须实时贴上“不合格”标签﹐与好料隔离摆放﹐严防好/坏料混用。 5.3.8 生产车间在生产过程中的物料损耗﹐超过规定的百分比后所造成物料短缺﹐由生产部解释原因﹐填报领料单。 5.3.9 经PMC同意﹐由货仓补给。 5.3.10 若货仓无此物料﹐由采购部负责补齐。 5.3.11 PMC按每个订单生产状况核算损耗率。 5.3.12 生产部通知PE作出纠正指示。 5.3.13余料必须收拾好并从拉上清走，才能开新产品进行生产。 5.3 生产过程工序控制 5.3.1 在新产品试产或批量生产之前,PE负责制订详细的生产作业指导书、流程编排及设备给相关的生产线。 5.3.2 PE部提供所需生产的产品样办及在生产中应注意的事项。 5.3.3 生产作业指导书,工序检验是用来指导,规范生产作业过程。 5.3.3.1 生产作业指导书包括的内容: a 生产产品所需之物料; 工序流程及示意图; 工序控制参数及控制点; 需要的工具、夹具、设备、仪器及使用说明. 5.3.3.2 工序检验包括的内容: 检验、测试步骤 检验、测试的项目、电器性能参数以及电路连接方式; 需要的工具、夹具、设备、仪器及使用说明. 5.3.4 工序间检验控制详见《过程检验程序》 5.4 生产排拉作业流程 5.4.1 按工序流程挂好作业指导书﹔ 5.4.2 按作业指导书的要求安置物料、工具﹑夹具及仪器设备﹔ 5.4.3 生产管理人员或PE指导员工作业并讲述作业所须注意的事项。 5.4.4 生产作业控制过程见附录8.2《生产作业流程图》。 5.5 生产过程的工序质量控制 5.5.1 在新产品进行试产后及批量生产过程中﹐PE和QE应对制订的工序控制和工序检验要求进行评价﹐保证合理地满足质量要求﹐对不适合的工序及工序间检验控制作出适当修改/更正。 5.5.2 生产线管理人员和IPQC管理人员应监督和指导生产线操作人员及IPQC检验员﹐严格地按作业指导书和工序检验之要求操作和测试。 5.5.3 生产工序间检验和测试的不合格制品﹐需贴上“不合格”标签,或用红色“REJECTED”挂牌标识﹐合格制品与不合