GL-IPPR-4供方评估与采购控制制程序.docVIP

珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR04 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/PR04 供方评估与采购控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 1 页 1． 目的 对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。 2． 适用范围 适用于本公司主、辅材料采购过程的控制。 3． 职责 3.1各部门负责制作本部门的《订购单》。 3.2质检部或相关部门负责对采购物资的检验。 3.3商务部是本程序的主管部门，负责组织对材料供应商的选择、评审及管理工作； 3.4总经理审批《订购单》和批准《合格供方一览表》 4． 引用文件 4.1 GB/T19001—2000 7.4采购 4.2 珠海×××公司《质量手册》7.4采购 4.3 GL-IP/CH04 《不合格控制程序》 4.5 GL-IP/DC02 《记录控制程序》 4.5 GL-WI/QC-001 《进料检验标准》 5.0工作程序 5.1供应商分类： A类供应商：本公司质量/环境体系建立之前为公司提供材料的供应商为A类供应商； B类供应商：本公司质量/环境体系建立之后为公司提供新材料的供应商为B类供应商。 5.2对A类供应商的评价 5.2.1商务部负责收集采购材料供应方的有关资料（营业执照或税务登记证或质量管理体系证明文件）并发放《分供方调查表》。并组织对其进行评估。 5.2.2商务部下根据以上资料，填写《合格供应方一览表》，报总经理批准。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 2 页 5.3对B类供应商的评价 5.3.1商务部收集采购材料供应方的有关资料（包括产品证明、生产能力、产品质量和商业信誉等）。 5.3.2商务部按收集到的资料按主、辅材料进行分类填写《分供方调查表》。 5.3.3商务部组织相关部门负责人，根据下列资料按原料供应方评定标准对供应方进行评价：湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器/ 湖南高压限流熔断器 a 样品； b 供应方调查表； c 产品质量检验记录； d 供货业绩。 5.3.4商务部、生产技术、质检部负责人根据采购部填写的《分供方调查表》提出评价意见，交总经理批准。 5.3.5商务部负责组织建立和保持合格供应方档案，包括：调查表、评价结论、产品证明、实用质量状况等。 5.4商务部负责编制《合格供应方一览表》 5.5每年对合格供应方进行一次评价。 5.6以合同形式对供应方实行控制，对不履行合同或产品质量和环境方面达不到要求的供应方，商务部可提出取消资格的建议，经总经理批准执行。 5.7订购单制作和实施 5.7.1各有关部门向商务部提出需求采购产品材料（包括：产品名称、数量、质量要求和使用时间）的申请。 5.7.2商务部根据各部门的需求和生产需要,填写《订购单》，交部门主管签名确认后，报总经理审批。 5.7.3商务部按批准的《订购单》在合格供应方内实施采购。 5.7.4需签订合同的采购由商务部草拟合同，报总经理审批。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0 共3页 第3页 5.8采购产品的验证 5.8.1点收待检: 供应商交货于本公司,仓库收货人员必须依供应商的货单核对品名、料号及《订购单》,并清点数量,并及时通知IQC或质检主管。 5.8.2进料检验: IQC检验员接到通知后,则按《进料检验标准》和《手机配件外观分类标准》进行检验并将结果填写“IQC检查报告”上 5.8.3采购产品经检验为不合格的按《不合格品控制程序》处理。 5.8.4商务部采购员凭检验合格报告、发票（或送货单）到仓库办理入库手续，填写《采购完成率表》。 5.8.5急用放行：当采购的产品由于生产急用而来不及检验时，由使用部门填写《紧急放行单》，报质检部，由质检部经理或由其授权人批准后，方可使用。检验人员应在物料上做好相应的标识，并且跟踪此批放行物料的使用状态。检验员应将《紧急放行单》一联交仓库，仓管员在领料单上注明“紧急放行字样”以便追溯；一联应交材料使用部门，以便此批材料在使用过程中做好标识，便于追溯。《紧急放行单》原件留质检部保存。 5.9记录保存：质检部保存与采购产品有关的检验和验收记录。 6．0记录 IR-IP/P