QP15内部审核序-090401.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 A1 换版 ISO转2008版版本升级 2009.04.01 制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 目的 实施内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否被正确有效的实施，同时发现失效和潜在的问题，以确保体系能持续地进行改善。 2.0 适用范围 适用于内部质量管理体系的审核。 3.0 职责 3.1 管理者代表：负责审批年度《内部审核计划》及每次《内部审核报告》，全面负责内部审核工作。 3.2 品质部：负责编写《内部审核计划》，并组织、协调内审活动的实施。 3.3 审核组长及内审员：负责内部质量管理体系审核的实施。 3.4 其它部门：对审核中发现的不合格项采取纠正和预防措施。 4.0 定义 无 5.0 工作程序 5.1 计划编制 品质部根据年度工作计划确定审核范围和审核频率，编制本年度的《内部审核计划》。审核频率在审核计划中明确规定，但内部审核每年至少进行一次。 5.2 审核准备 5.2.1 管理者代表负责指定审核组长，审核组长负责挑选审核员，审核员应具备以下资格： 参加过内审员培训，并通过考核合