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实施中常见问题 本条款审核示例 5.5.8 运行控制 直线业务部门缺少直线业务监督,无监督检查标准和监督实施记录; 设备设施运行、维护保养达不到设备操作指南规定; 属地管理者缺少对管理程序和操作规程执行偏差的纠正; 业务管理与管理程序不符; 作业活动不满足操作规程或作业指南的规定; 现场观察作业人员是否遵守规程;现场生产记录是否再现生产过程; 可以利用工业视频对关键作业进行回放,查看是否遵守规程; 公司程序文件中有明确要求的内容是否执行;如定期开展的工作; a 确认提议的变更; b 评价变更及其实施可能导致的HSE风险和影响,制定预防措施; c 变更经过批准; d 变更的实施程序采取控制措施; e 变更后的跟踪验证、沟通和培训、信息更新等后续措施。 5.5.9 变更管理 标准条款内容 组织应建立、实施和保持程序,以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。 准则要求 设备、设施 生产工艺 管理流程 当设计改变时,会引起设施的变更 生产工艺操作模式、设备工作原理的变化 管理程序、操作规程、指导书的修订 人员的变更 生产工艺调整 设备设施设计改变 程序的变更 法律法规变化 变更范围 5.5.9 变更管理 标准释义 一、变更管理的范围 二、变更管理的要求 三、变更文件 要控制组织内人员、设备设施、工艺变更 确定提议的变更; 在变更前进行评审,是否存在新的风险进行分析,并制定相应措施; 变更要经过授权部门的批准; 对变更实施程序采取控制措施; 跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后续管理。 当变更引起(管理方面、文件规定)变化时,要制定具体的计划实施变更。 实施中常见问题 本条款审核示例 5.5.9 变更管理 加油站关键技术参数调整,培训、操作文件未进行变更。 库站设备和工艺升级或调整,操作规范未变更; 建设项目工艺流程、设备选型调整, 未执行变更审批程序,施工图未实施设计变更; 实际组织机构、人员调整,管理、操作文件未识别风险,未执行变更程序; 此要素可以认为公共要素,在现场每个审核点均会出现不同程度的变更;可以跟踪变更事项进行开展审核工作; 从日常业务、操作、培训、采购、检维修、革新等关注人、物、工艺(程序)的变更; 审核切入点:当发生人员、设备(设施)、工艺等变化时,查看变更程序执行程度。 5.5.10 应急准备与响应 标准条款内容 组织应建立、实施和保持程序,用于:a 系统地识别潜在的紧急情况或事故;b 应急准备;c 对紧急情况或事故做出响应。组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案,规定响应紧急情况或事故的程序。 应急响应 对紧急情况或事故做出响应,以预防和减少人身伤害、财产损失和环境影响 组织在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务机构和社区 定期演练,测试预案对紧急情况或事故的应急响应程序,相关方应适当参与其中。 在应急响应策划时,应考虑应急服务机构、相邻组织或居民等相关方的需求。 定期评审预案及紧急或事故的应急程序,根据评审结果修订预案。 5.5.10 应急准备与响应 预案适用性;人员应急能力;应急设备状态; 效果评估 6 编制范围 1 (可能的突发事件、事故和重大危害因素) 编制原则 2 (科学实用、简明易行、可操作) 编制依据 3 《中国石油天然气集团公司应急预案编制通则》 评审批准 4 组织应急专家评审,业务直线部门审批,政府备案 培训演练 5 桌面推演、模拟演练、实战演练、现场模拟演练; 应急预案编写 销售公司所属企业生产事故、自然灾害、公共卫生和社会安全突发事件(事故)应急准备和响应,提高应急准备和整体应急能力; 突发事件应急预案包括总体应急预案,专项应急预案和现场处置方案。 实施中常见问题 本条款审核示例 5.5.10 应急准备与响应 应急预案未组织演练,应急人员能力和应急流程未验证有效性; 应急物质和设备有效性缺少日常检查和可靠性检验; 应急预案编制及应急响应未考虑应急服务机构、相邻组织或居民。 未系统识别潜在的紧急情况或事故,重大风险未编制应急预案; 应急预案演练缺少预案有效性和可操作性评价; 根据风险辨识的结果(重大危害),与应急方案的对应(均编制了应急处置措施); 应急方案的完整性(编制、审批、发布、构架满足预案编制通则); 应急预案演练计划(满足集团公司演练最低要求), 应急预案演练,演练计划执行率,演练评估(预案适用性、人员、设备应急中的不足与应急风险). 5.6 检查 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.2 合规性评价 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 5.6.4 事故、事件管理 5.6.5 记录控制 5.6.6 内部审核 5.4.3 能力、培训和意识 实施中常见问题 培训标准不统一
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