外设数码事业部批质量问题退换货工作指引1.00.docVIP

联想外设数码业务单元 批量质量问题退换货工作指引 文件编号： 现行版本：1.0 0 编制/日期：章永刚 /2009-06-30 审核/日期：龚桂平 /2009-07-06 批准/日期：王雪鹏 /2009-07-06 受控状态： 发放号： 2009－07－06发布 2009－07－06实施 文件会签 文件编号：GCR SP –WI-Q-03 文件页数：8 页 分发号： 文件名称：批量质量问题退换货工作指引 适用范围：外设数码事业部，各分区外设数码业务处，北京厂客户服务处，中国销售商务订单中心、财务会计部销售会计处/各区域财务处 收文部门：外设数码事业部，各分区外设数码业务处，北京厂客户服务处，销售商务订单中心、财务会计部销售会计处/各区域财务处 拟制： 章永刚 审核： 龚桂平 批准： 王雪鹏 有否会签 ○不需会签 ●需会签 会签部门 销售商务订单中心 财务会计/区域总部财务处 北京厂客户服务处 会 签 人 李欣 高德武 洪迪 会签日期 2009-7-1 2009-7-6 2009-7-1 会签部门 CSO 会 签 人 李欣 会签日期 09.07.01 更改记录 版本号 更改 部门 更改人/日期 审核人/日期 批准人/日期 生效 日期 更改内容 1.0 品管处 2009-7-6 首版发布 工作指引正文内容 目的 为了规范退换货操作，处理销售环节发生的产品的批量质量退换货。 适用范围 仅适用于联想外设数码事业部产品批量质量问题退换货。 批量质量问题的定义参照《外设数码事业部批量质量问题处理工作指引》。 职责 3.1 各分区业务代表 1）对代理提交的退换货申请进行确认。 2）申请签批后，通知代理办理退税证明（或发票）、冲红说明，发货。 3）退货申请签批后，北京厂收到退回的货物后，通知分区商务代表。 3.2 外设数码事业部 1）外设数码事业部接口人：作为事业部接口，确认退换货申请表的内容是否准确、完整。在签批后通知销售商务订单中心、北京厂客户服务处、相应的分区业务代表。 2）质量总监：对批量质量退换货申请进行审批。 3.3 北京厂客户服务处 1）接收代理所发货物，进行检验并办理入库。 2）如果是换货，收到货物后通知销售商务订单中心，如果是退货，通知相应的分区业务代表。 3.4 各分区商务代表 1）办理冲红。 3.5 销售商务订单中心 1）创建退换货订单，并通知北京厂客户服务处； 3.6 财务会计部销售会计处/各区域财务处 1）负责根据客户的需求将退货后应退回的购机款返还给客户 退换货工作程序 4.1 退货工作指引： 4.1.1 代理提出退货申请，填写《外设产品批量质量退换货申请表》给大区业务代表，业 务代表签署意见后交事业部接口人确认，由质量总监审批。 4.1.2 事业部接口人将审批后的申请表，通知销售商务订单中心、北京厂客户服务处、相 应的分区业务代表。 4.1.3 分区业务代表在申请签批后，通知代理办理退税证明（或发票）、冲红说明，代理 将它们提供给财务会计部销售会计处（各区域财务处）；通知代理发货；并通知分区商务代表。 4.1.4 北京厂客户服务处收到产品后，通知业务代表，业务代表再通知分区商务代表。 4.1.5 分区商务代表在收到退货申请表、北京厂收到产品、各区域财务处收到发票后，在财务网上提交冲红申请。 4.1.6 销售商务订单中心在网上冲红申请通过后，创建退货订单，并通知北京厂客户服务处订单的详细信息。 4.1.7 北京厂客户服务处检验产品，办理入库。 如果出现退回的实物与订单不一致的情况，通知事业部接口人处理。 4.1.8 财务会计部销售会计处（各区域财务处）根据客户需求将客户的购机款返还给客户。 4.2 换货工作指引： 4.2.1 代理提出换货申请，填写《外设产品批量质量退换货申请表》给大区业务代表，业 务代表签署意见后交事业部接口人确认，由质量总监审批。 4.2.2 事业部接口人将审批后的申请表，通知销售商务订单中心、北京厂客户服务处、相 应的分区业务代表。 4.2.3 分区业务代表在申请签批后，通知代理发货； 4.2.4 北京厂客户服务处收到产品后，通知销售商务订单中心。 4.2.5 销售商务订单中心接到北京厂的到货通知后，创建换货订单，并通知北京厂客户服务处订单的详细信息。 4.2.6 北京厂客户服务处检验产品，办理入库。 如果出现退回的实物与订单不一致的情况，通知事业部接口人处理。 4.2.7 重新发出产品按正常发货工作指引处理； 对于换货业务，如果出现退回的产品A与更换的产品B存在价差的情况，采用一事一议的方式。 相关文件 无 质量记录 无 附件 附件一： 退换货工作指引图： 附件二： 代理运输规范及发货标识 附件三： 外设产品