产品的监视和测量制程序017.docVIP

文件标题 产品的监视和测量 控制程序 受控印记 受控文件印章 如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。 批准 审核 编制 日期 日期 日期 文 件 修 订 记 录 序号 修订日期 版本 修订摘要 修订人 1．0目的 对产品的质量特性在产品实现过程的适当阶段进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足并可以交付。 2．0范围 本程序适用于对各种直接用于生产的外购物料（除原材料外）、生产过程、最终成品、库 存产品、外协产品的监视和测量。 3．0职责和权限 3．1品保部负责制订物料、半成品和成品检验及测试标准以及对各种外购物料、生产过程、最终成品、库存产品和外协产品进行检验及测试。 3．2物控部负责对外购物料的数量清点和报检、库存产品的报检。 3．3采购部负责将物料的不合格状况和处理方式及时联络供应商。 3．4生产部负责对生产过程中各工序的首检、自检和互检。 4．0术语和定义 4．1 IQC：Incoming Quality Control （进料品质控制） 4．2 IPQC：In Process Quality Control （过程品质控制/制程品质控制） 4．3 FQC：Final Quality Contrlo （最终品质控制） 5．0流程图 流 程 责任部门 相关记录 供应商 物控部 品保部/相关部门 副总经理 物控部 品保部/生产班组 品保部/生产班组 品保部/相关部门 品保部 品保部/相关部门 物控部 品保部/物控部 品保部/相关部门 品保部 《物料进仓凭证》 《不合格品处理报告》 《物料进仓凭证》 《首件检验记录表》/《成品包装首件检验记录》 《不合格品处理报告》 《不合格品处理报告》/《产品返工/挑选复检报告》 《入库单》 《库存产品回验通知》/《内部联络文》 《不合格品处理报告》 6．0程序要求 6．1产品监视和测量的策划 6．1．1本公司对产品的监视和测量可分为以下几个阶段： 1）进料检验：即外购物料的检验，包括包装材料、各种辅助材料、印刷品、五金配件及外购半成品、外购成品的检验。由品保部IQC或FQC（外购成品）负责执行。 2）制程检验：生产线（或机台）产品品质控制，包括首件检验及确认、生产线巡回检验、自检和互检、制程不合格品的控制。由品保部IPQC负责执行。 3）成品检验：成品入库前的检验，包括包装成品和外卖半成品的检验。由品保部FQC负责执行。 4）库存产品检验：包括对库存物料、半成品、成品的检验，由品保部根据实际需要安排品保员执行。 5）外协加工检验：对外协加工厂生产过程控制及成品的检验。由品保部外协品保员负责执行。 6．1．2品保部制订各种物料、半成品、成品的检验和测试标准，以及检验和测试作业 指导书，作为检验和测试的主要依据。客户有另外要求的，则以客户要求为检 验和测试的准则。 6．2进料检验 6．1．1外购物料由物控部收发员按《采购过程控制程序》的相关规定核对验收后开具《物料进仓凭证》交进料品保员IQC。IQC按《进料检验作业流程》要求对来料进行检验。 6．1．2若检验判定合格，IQC对来料贴绿色标签进行标识，IQC在《物料进仓凭证》的备注栏里备注“合格”并签名后将《物料进仓凭证》其他三联交还收发员，“品保联”自行留底。收发员按《采购过程控制程序》的要求办理物料入库手续。 6．1．3若判定不合格，IQC按《不合格品控制程序》规定处理。对确认为退货的物料，IQC通知收发员将物料搬至“退货品”区并贴红色标签进行标识，同时在《物料进仓凭证》的备注栏上填写“不合格”字样并签署自己姓名后将“品保联”留底，其余3联交还收发员。 6．1．4IQC应将《不合格品处理报告》副件分发生产部、物控部和采购部，采购部接到退货的《不合格品处理报告》以后及时联系供应商领回来料。 6．1．5对于供应商来料中某些本公司无法检验的质量特性，可视实际需要由采购部联络供应商提供合格的检测报告。 6．1．6当有必要（或有要求）时，IQC可直接到供应商处进行检验，检验结果应形成相应的记录。 6．1．7若来货为外购成品，则由FQC进行检验，检验合格通知物控部搬运入库，不合格则依《不合格品控制程序》的相关要