内部审核管理程序G-CX-08-02-C.docVIP

1 目的 验证质量管理体系要求是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正措施，以维持质量管理体系的有效性。 2 适用范围 适用于本公司与ISO/TS16949：2002技术规范有关的过程/部门/人员/产品。 3 职责 3.1 体系管理办公室：编制审核计划并对审核不符合项的改善效果进行确认。 3.2 管理者代表：确认审核计划，指导、协调审核的有效进行。 3.3 审核小组：执行具体的审核工作。 3.4 受审核单位：配合内部审核工作并对不符合项进行分析、改善。 4 定义 无 5 工作流程图 5.1体系审核流程 工作步骤 负责单位 重点说明 相关表单 体系管理办公室 1.审核每年至少进行一次。必要时可临时增加审核频度。 2.例行内部审核要涵盖体系的所有要素和所有班次。 3.执行内部审核的审核员必须经过审核培训并考核合格。审核员不得审核自身工作。 体系管理办公室 1.每次审核前一周由体系管理办公室编制《审核通知》，确认具体的审核时间、审核员安排。《审核通知》经过管理代表确认后发给审核员和受审核单位。 2.审核组长组织审核员进行审核预备会议，讨论具体的审核方案、编制审核检查表。 管理者代表 1.由管理代表主持，审核员和被审核单位的有关人员参加。 2.与会人员要在《会议记录表》上签到。 工作步骤 负责单位 重点说明 相关表单 审核员 1.审核员根据《审核通知》的时间安排和《