制程检验控制程序KSII--QA--003汇总.docVIP

文件名称 制 程 检 验 控 制 程 序 文件类别 第二阶文件 文件编号 KS/II—QA—003 版 次 B0 页 次 第1页,共5页 制订单位 品保部 制定日 生效日 (受控文件专用章) 拟制 审核 批准 分发单位及份数： 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 总经理 1份 管理者代表 1份 采购部 1份 人力资源部 1份 开发部 1份 品保部 1份 工程部 1份 物控部 1份 业务部 1份 生产部 1份 制 程 检 验 控 制 程 序 编 号 KS/II—QA—003 页 次 第2页,共5页 变 更 记 录 次数 页次 变 更 内 容 简 述 拟制 审核 批准 1 1~4 按照GB/T19001：2000标准全面制订 变更日期 变更日期 3 变更日期 年 月 日 4 变更日期 年 月 日 5 变更日期 年 月 日 6 变更日期 年 月 日 7 变更日期 年 月 日 8 变更日期 年 月 日 9 变更日期 年 月 日 10 变更日期 年 月 日 制 程 检 验 控 制 程 序 编 号 KS/II—QA—003 页 次 第3页,共5页 1、目的 规范制程产品的测量与监控作业，以期确保制程中产品符合规定的要求。 2、适用范围 本公司制程中产品(半成品、成品)的测量与监控均适用。 3、定义 首件：指开机或开线、换线时生产的前五台产品。 4、职责 4.1、生产部负责首件制做及制程异常之改善，执行纠正、预防措施及首件确认。 4.2、生产部负责由LQC执行生产线产品全检。 4.3、工程部负责制程异常的分析、确定责任部门、提出纠正预防措施。 4.4、品保部负责制订《检验标准》、《质量计划》，并且负责制程中各类检验的实施、判定、标识与记录。 5、工作程序 5.1、流程图(见附页一) 5.2、流程说明 5.2.1、检验的实施 （1）首件检验 每日生产部所生产的产品，凡于开机或开线换线的前五台（啤机为前五啤产品），均需由生产部填写《IPQC首件检查报告》之品名、数量、规格、订单号码等内容后将《IPQC首件检查报告》与首件产品交由品保部的IPQC（制程中检验）进行检验，品保部IPQC应判定是合格/不合格，同时由IPQC将首件报告交品保部负责人判定是否可量产，如首件判定为不可量产，则按不合格品控制程序处理。 （2）员工的互检与自检 a生产线作业员在接到前工序的产品时，应对前工序作业之产品进行检查。 b 如检查合格，生产线的作业员严格按照《作业指导书》进行作业，同时按照检查标准的内容进行自检。 c 如检查不合格，则标识清楚，并反馈至前工序作业员或拉长进行管控。 （3）巡检 a检查的依据为 品保部之IPQC于生产在线进行巡拉检验，检验的依据为生产部的《作业指导书》、《质量计划》样板 安全操作、5S方面、《检验标准》等等。 b检查的频率 巡检的频率为：一般每一小时巡检各机台与流水线一次。 c巡检数量与判定的标准《依质量计划进行》。 d巡检的结果应该记录于[IPQC巡检记录表]中。 （4）巡检异常的处置 a巡检过程中发现的不良，应立即知会生产部相应的管理人员，同时并按《不合格品控制程序处理》。 b 巡检过程中发现的不良，其功能不良超2%，综合不良超5%时，IPQC应立即发出《纠正预防行动书》交工程部分析。 c工程部在接到《纠正预防行动书》后，应在半小时内有应急处理对策交生产部改善及IPQC跟进。 d如品质部在半小时内未接到工程的应急对策或临时对策在跟进过程中失效，即发出停拉通知单，要求生产部停拉改善，有确切改善方案的再可生产。 5.2.2、QC检验的设备，由使用人部门进行日常保养，在使用前应对仪器进行校对，确认仪器合格才可实施检查作业，具体参照《量测仪器控制程序》。 5.2.3、QC检验后，根据检验结果，对产品进行质量标识，具体参照《产