18.制程质量管理规定说明.docVIP

GC 珠海佳讯赛特电子有限公司管理标准 文件编号：GC-WI-PG-018 版本：A/0 质量检验管理标准 制程质量管理规定 2011-12-31发布 2012-01-01实施 珠海佳讯赛特电子有限公司 发布 制程质量管理规定 一、目的 为加强质量管制，使产品在制造过程中的质量能得到有效的掌控，特制定本规定。 二、适用范围 本公司制造过程的质量管制，除另有规定外，均依本规定执行。 三、权责单位 （一）品管部 品管部负责本规定的制定、修改、补充和废止，并监督本规定的执行情况。 （二）公司最高管理者 公司最高管理者负责核准本规定。 四、管制责任 （一）品管部 品管部对制程质量负有下列责任。 1、制程质量管制人员，也称PQC（Process Quality Control），依规定的检验频率与时机，对每一加工工序进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检。 2、记录、分析全检工序及巡检所发现的不合格品，采取必要的纠正或防范措施。 3、及时发现显在或潜在的质量异常，并追踪处理结果。 （二）工艺部 工艺部对制程质量负有下列管制责任。 制定合理的工艺流程、作业标准书。 提供完整的技术资料、文件。 维护、保养设备与工装，确保其正常运作。 不定期对作业标准执行情况与设备使用情况进行核查。 会同品管部处理质量异常问题。 （三）制造中心对制程质量负有下列管制责任。 1、生产作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与质量标准，即开展自检工作。 2、下一道工序人员有责任对上一道工序人员的作业质量进行查核、监督、即开展互检工作。 3、本公司装配车间应设立全检站，由专职质检人员按规定的检验规范和标准实施全检工作，确保产品的重要质量项目符合标准，并做不良记录。 4、制造中心各级管理人员应随时检查、稽核生产作业的质量情况，对异常及时进行排除或协助相关部门排除。 五、现场制程质量管制人员的工作程序 制程质量管制人员（PQC）工作程序规定如下。 了解次日生产计划 PQC人员应于下班前了解次日所负责的制造单位的生产计划状况，以提前准备相关 资料。 了解新投入生产的产品 制造中心在生产某一产品前，PQC人员应事先了解，并查找以下相关资料。 制造命令。 产品用料明细表（BOM）。 检验用技术图纸。 检验规范、检验标准。 工艺流程、作业标准。 质量历史档案。 其他相关文件。 生产前协助制造人员 制造中心开始生产时，PQC人员应协助制造人员进行如下工作。 查核工艺流程。 查核使用物料、工装夹具。 点检使用计量仪器。 指导作业人员质量标准。 检查首件产品。 （四）制造过程中巡检 制造中心生产正常后，PQC人员应依规定，定时巡检一定的批量（定量），以开展检验工作。 1、定时巡检。巡检时间规定如下。 （1）9：00 （2）11：30 （3）14：30 （4）16：30 （5）19：30（加班时）。 2、依一定的批量（定量）进行检验。 （五）不良原因的分析及纠正 PQC人员在巡检时若发现有不良情况，应及时分析不良原因，并对作业人员的不合格作业予以纠正。 （六）不良原因的处理 PQC人员对巡检时发现的不良现象，应及时协同制造中心干部或专（兼职）维修员进行处理，分析原因，并拟订对策。 （七）上报重大质量异常情况 PQC人员对于不能及时处理的重大质量异常情况，应开具《质量异常通知单》，经其主管审核后，通知相关单位予以处理。 （八）避免重大质量异常进入下一道程序 若重大质量异常未能及时排除，PQC人员有责任要求制造中心停线（机）处理，以制止其继续制造不合格品。 （九）做好巡检记录 PQC人员应及时将巡检状况记录于《制程质量巡检表》，每日上交。 六、制程中不良情况的把握 （一）区分不良情况 1、作业不良。 （1）作业失误。 （2）作业管理不当。 （3）设备问题。 （4）其它因作业原因所导致的不良。 2、物料原有不良。 （1）采购物料中原有不良混入。 （2）上一道工序的加工不良混入。 （3）其它明显的不良。 3、产品设计不良。 因设计不良而导致作业中出现的不良情况。 （二）不良率的计算方式 1、制程不良率=== 2、物料不良率=== 3、抽检不良率=== （三）制程不良的处理 1、在制程不良时，应填写《制程质量异常处理表》，填写质量异常的处理情况，并上报。 2、在制造异常时，应填写《制造异常反馈表》，按此表意见进行处理。