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制程管制程序 制 订： 文件编号：XX-QP-026 文件版本：A/0版 文件页数：共5页 制订单位：工程部 批 准： 制订日期：X-X XXX有限公司 文件编号 XX-QP-026 版本/次 A/0版 页 码 2 OF 5 制订日期 X-X 文件名称 制程管制程序 文件类别 程序文件/2 1目的： 为确保达成生产目标与品质要求，通过稳定制程及完善管理，确保稳定品质。 2范围： 本公司所生产的产品均适用。 3权责： 3.1生产部：负责机器设备的维修及一、二级保养，并确保产品均能在制程要求内生产，且对生产工具进行管理。 3.2 生 管：负责审核“制造单”，排定生产排程以及物料生产进度跟踪。 3.3 品质部：负责进料、退料、制程、成品出货的检验。 3.4 仓 库：负责发料、退料、补料及入库作业。 4定义： 4.1特殊制程：指产品无法在制程中得到检验与测试，只有在使用后才能发觉制程上的不完全。 5作业内容： 5.1 产前准备 5.1.1 产前评估与指导 对转产、工艺复杂、加工难度大的产品，相关生产线管理者协助生产工程部工程技术人员，对在线员工的技能予以简要评估及指导，使员工了解生产工艺并熟练操作。 5.1.2 生产工艺装配的管理 监测仪器按《量测及监控设备管理程序》运行，以使生产顺畅，确保产品质量。 5.1.3 工装、夹具、管理 生产制程所使用的工装、夹具、的管理，按《字模管理指导书》运行。 5.1.4 文件准备 各制造部门依据生产部的《生产计划表》，从相关部门领取产品指导文件。 5.1.5 物料准备 5.1.5.1行政部物控员根据《生产计划表》、BOM清单下达采购计划。 5.1.5.2采购部依据采购计划在合格供应商名录中选择供应商采购，对有RoHS要求的产品必须在合格物料一览表中选择采购。 5.1.5.3制造部门依《制造单》领取物料。领取的物料必须按指定区域整齐摆放，并按《产品的标识与追溯性控制程序》运行。 5.1.5.4对于有RoHS要求的产品所使用的辅料在开拉前必须检查其符合性，不同的供应商的辅料不能使用在同一制单上。 XXX有限公司 文件编号 XX-QP-026 版本/次 A/0版 页 码 3 OF 5 制订日期 X-X 文件名称 制程管制程序 文件类别 程序文件/2 5.1.6 工具的管理 各制程依生产工程部作业指导文件配备作业工具。制程中如有工具使用不良或失效应及时更换并报送电工组检测、维修。普通产品的工具与RoHS生产的专用工具不能交叉使用。特殊原因必须使用时需对工具进行清洗，清洗时必须使用符合RoHS要求的清洗剂。 5.2 制程控制 5.2.1生产前，制造部门到工程部领取样品或《作业指导书》，由工程部协助生产线管理者排位，召开员工产前会，提示生产要点、难点及有关注意事项。 5.2.2生管根据《生产计划管理程序》审核“制造单”回复业务部交货期,并排定“生产计划表”分发给生产部，生产部根据“制造单”与“生产计划表”在生产前开立“领料单”经生产部主管签核后方可领取生产所需物料。 5.2.3工程部根据公司产品生产流程，制作各类产品规格书，QC工程图及相关模治工具，且由工程部制订各类产品作业指导书。 5.2.4生产启动后， 组长 拉长 按《工序排位图》排位，IPQC和拉长要及时巡查各工位的首件产品；生产过程中，生产线作业员根据“作业指导书”做好自主检查，同时填写好“射出课自主检查表”及“不良品记录表”，发现异常及时反应当班负责人改善。IPQC根据《制程检验规范》判定产品出现不合格品时，及时报告制造负责人，并迅速作出解决，如出现品质异常状况时，应由IPQC填写“品质异常联络单”，交由责任单位处理，并由IPQC追踪改善结果。对有RoHS要求的产品必须确认其使用的物料要符合RoHS要求。 5.2.5对生产过程中发现的不良品，制造部门必予以标识、隔离、处理、避免不良品流入下道工序或误取误用。 5.2.6生产过程中如需更换作业员，生产线管理者必须确认该员工是合格，方可上岗。 5.2.7生产部依据“制造单”及“生产计划表”安排生产并掌握进度，成品由OQC检验合格后方可由仓库办理入库。 5.2.8.1 当紧急订单致生产部必在1个工作日内交货时，生管开立之“制造通知单”经经理审核后须交总经理核准后方可分发相关部门执行。 5.2.8.2当生管之“制造通知单”与“生产计划表”已分发相关部门执行而需提前交货时，由生管及时开立“内部联络单”经总经理核准后予以变更实施。 5.2.8.3生产部须将每日生产情况填写“生产日报表”以掌握生产进度及产量。 XXX有限公司 文件编号 XX-QP-026 版本/次 A/0版 页 码 4 OF 5 制订日期 X-X 文件名称 制程管制程序 文件