原辅材料及产成品出、入库件管理规定2011.docVIP

XX有限公司 原辅材料采购、入库管理制度 1．目的 为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。 2．适用范围与部门 2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。 2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部 3．部门职责 3.1采购部 3.1.1负责采购标的物的询价、确定； 3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同； 3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理； 3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。 3.2 标的物使用部门 3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请； 3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用； 3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定； 3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔； 3.3 质检部 3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定； 3.3.2 鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认； 3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔； 3.4 生产部 3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审； 3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责； 3.4.3库房每月X号进行账实核对，于X号前将库存差异及时报财务部，