机械厂质量管理体现场检查表.docVIP

部门：加工部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.4采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1产品实现的策划 产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 7.5.3标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5产品防护 车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 8.2.3产品检验 样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、工序流转单的一致性 8.3不合格品 不合格品的处置 不合格品的评审 8.4数据分析 数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议 8.5纠正预防 出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理 7.6计量器具 计量器具/工装/检具的管理 周期检定情况 对损坏/丢失/报废/封存的处置 6.3生产设备 每日的交接班记录/