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兴山县实验小学2015年.doc
兴山县实验小学2015年
部门预算编制说明
单位主要职责:
实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育（相关社会服务）。
简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情况）：
实验小学系全额拨款事业单位。在校学生1657人。编制数135人。现在职131人，退休73人（其中62人财政供养），抚恤人员5人。单位内设校长办公室、教务处、政教处、总务处。
三、财政拨款收入预算情况说明
2015年本单位全年总预算收入为万元，其中：经费拨款万元，纳入预算管理的非税收入拨款万元。2015年预算收入比2014年同期数万元增加了%。财政拨款支出预算情况说明:基本支出1183.55万元，比同期818.86万元增长30.81%；项目支出269万元(含非税收入20万)。预算内支出比上年有所增加，主要是上年结转项目资金249万。
五、三公经费预算增减变化情况说明：
三公经费2万与上年持平,无增减变化。
兴山县实验小学2015年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 1302.97 一、一般公共服务 （一）公共预算财政拨款 1302.97 二、公共安全 经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款
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