发货作业数流程.docVIP

文件编号: QMS-GL- 页 次：1/6 修改号：0 发货作业流程 版本号：第A版 分发号： 编制 批准 生效日期 年 月 日 注： 1.此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为PMC部部长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉英时达老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 A/0 评 审 栏 部 门 常务副总 运营副总 稽核中心 企管部 营销部 技术部 PMC部 生产部 品管部 综合办 成品（材料）仓 中转仓 采购 会 签 久创项目组 久创科技总经理 文件编号: QMS-GL-0 页 次：2/6 修改号：0 发货作业流程 版本号：第A版 分发号： 编制 批准 生效日期 年 月 日 1.0目的：为规范本公司发货作业，确保销售合同执行得准确、及时，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高公司和客户的经济效益。 2.0适用范围： 适用于公司所有因销售产品发生的发货作业。 3.0职责 3.1销售部负责发货产品的确定与跟踪及客户接货通知等工作。 3.2综合办负责货物的清点、装车、单据（送货清单）及出货准备工作。 3.3PMC部负责发货计划表的编制及发货前期跟踪等工作。 3.4品管部负责产品的检验与记录，并按要求提供必要的检测数据与单据。 4.0管理程序 4.1PMC部负责会同销售人员提前两个工作日内，根据正式签订的“销售合同”或“客户订货单”等要求，编制“发货计划表”，交仓库、总装、生产品管部各一份。 4.2《发货计划表》基本内容应包括：产品名称、规格、数量、发货时间、发货方式等要求。 4.2出库检验 4.2.1品质部在接到《发货计划表》4小时内，安排成品检验，并做好相应的检测数据，完成出厂检验单。 4.2.2仓库管理人员对出库产品进行检验，仔细清点数量，观察外包装是否完好，并且对包装受损等不适合运输要求的产品根据需要进行整理、加固和改换包装。 4.2.3仓库在接到《发货计划表》，对品管部抽检合格的产品，依据《出厂检验单》办理出货手续。 4.2.4对需要拼箱包装的产品和拆箱装零的产品，仓库人员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作，并准备好各种包装材料、衬垫物、打包，标签等工具，如工程量大，可申请生产部协助帮忙处理。 4.3出库复核 4.3.1仓库负责产品名称、规格、型号、数量等是否与出库凭证所列内容一致。 4.3.2仓库负责产品所附证件是否齐全，如标签、《出厂检验单》等。 4.4产品装箱发货 4.4.1快运方式发货的产品，纸箱、周转箱包装的需用白色编制袋套起来打包；外包装箱用记号笔写上收件人及发往城市、总计几件字样，放门卫室，由门卫打电话给快递取货。 4.4.2汽运发货的产品需两小件合并一大件，用白色编制袋套起来打包，并在外包装箱用记号笔写上收件人及发往城市、总计几件字样，通知综合办安排来公司提货。 4.4.3公司送货的产品，仓库安排在发货的前一个工作日内完成装车，并要求装车人员做好运输过程中的防尘、防潮等安全工作，企管部安排通知驾驶员。 4.4.4出库凭证上规定有发货批次的，按照批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位。 4.5出库检验与复核 4.5.1对于里好的货物，仓储人员应仔细清点应付的数量，以防出现差错。 4.5.2清点过程中发现有损坏的产品，应及时进行更换。 4.6发货手续 4.6.1产品交接完毕后，仓库管理人员应在当天内完成《物资动态卡》及ERP数据更新。 4.6产品运送 4.6.1如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，物流部门应及时通知销售人员与客户取得联系。 4.6.2销售人员需与客户进行沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户。 4.7收取客户回执 4.7.1快递的产品，由门卫保安人员收回快递单据，交与销售人员，以便公司做账及凭证依据。 4.7.2公司内部送货的产品，《送货清单》、《成品检验单》由仓库交与司机一同送至客户，《送货清单》经客户仓库签收确认后，回联交财务核对、做账。 5.0管理规定 5.1未按流程规定时间完成作业者，乐捐20元/次。 5.2未按流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，乐捐20元/次。 0相关表单 《送货清单》 《成品检验单》 0附页订单评审作业流程图 发货作业流程 流程图 说 明 责任部门 1.由PMC部会同销售部提前两个工作日编排《发货计划表》，发仓库、总装、生产