酬金系统操作说明.doc.docVIP

升级后酬金发放网上操作流程 登陆财务处综合信息门户 选择“网上预约报账”模块 点击“申请报销单” 填写预约单基本信息，选择业务为“酬金业务”，*为必填字段，点击“下一步” 先选择人员类型，分为“在职人员”、 “外籍人员”、 “学生”、“校外人员”、“退休人员”、“长期聘用人员”六大类，再选择对应的酬金性质。确认后点击下一步。 录入酬金人员名单 该页面支持单笔录入，常用名单录入和 excel 导入三种方式， 名单录入中银行卡号（账号）必须是收款人本人的银行卡号（账号）。 下面分别介绍三种方式： 单笔录入：对单个人员信息进行录入，适用于人数较少时点击单笔录入填写人员基本信息，点击“单笔录入”，输入工号/证件号，对应的基础信息会自动弹出来，然后选着发放银行账号然后，填入税前发放金额，点击确定即可 常用名单录入：对于常用发放名单在“酬金人员信息”里的“酬金常用发放名单管理”模块中进行一次性录入，并新建一个组，使用时对组进行选择后输入税前发放金额即可，完成后点击添加进入清单确认页面 Excel 导入：发放人员较多时，可以使用 excel 表格导入的模式，先导出 excel 模板 打开导出的 excel 模板，按模板格式填写信息 填写好 excel 模板后，导入 excel 发放表 注：对于excel导入方式，如有校外人员，需先在“酬金人员信息”里的“外校人员薪酬维护”模块中进行人员信息添加。 人员录入完成后，信息会再次显示，可再次修改 如酬金酬金录入过程中如发现收款人员的银行卡（账） 号有误，请及时通知收款人登陆 “财务处综合信息门户”，进入“账号信息维护”中“个人（薪酬）卡号修改”中修改账户卡号。 提交发放清单。 选择预约提交时间（必须于7天内提交） 生成酬金预约单，电子打印可打印预约单。