员工手册-附最件13-1：产品借库程序指引.docVIP

文 件 名 称 ： 文件编号 　BOCOM--SM—PMC003A 工程项目产品借库程序指引 版本号 A 修订号 页数 6 目的： 确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需 的产品及配件能准时、正常有序的进行计划采购和发货，.1、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实际需求手工填写《博康公司物料借用管理登记表》，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。 １.2、传真至数码公司合同营运助理。 登记表的编制与审核： 　２.１、合同营运助理在收到《博康公司物料借用管理登记表》传真件后，需仔细核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。 ２.２、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的《博康公司物料借用管理登记表》，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。 ２.3、上交公司副总经理审批。 产品的发货： 　3. 1、合同营运助理将《博康公司物料借用管理登记表》交仓管员签收。并保留第二联留底存档。 　3.２、仓管员保留《博康公司物料借用管理登记表》的第一联和第三联，并在当日内根据清单上的内容，负责安排好备货工作。 3. 3、仓管员制定《借库产品装箱单》，并根据《博康公司物料借用管理登记表》写明每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。 3. 4、仓管员将《借库产品装箱单》复印一份，原件封入对应的产品包装箱中，复印件留底存档。 4、出货后的审核： 4. 1、仓管员根据《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计，录入《借库产品清单》电脑文档中。 4. 2、合同营运助理根据《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计，录入《设备借库登记表》电脑文档中。 4. 3、合同营运助理必需在每周一将一周的统计结果反馈至各业务公司签字确认。 五、附件： 工程项目产品借库流程图 博康公司物料借用管理登记表 借库产品装箱验收单 制定： 日期： 审核： 日期： 附件一： 工 程 项 目 产 品 借 库 流 程 图 公司业务人员 填表:《博康公司物料借用管理登记表》 传真: 合同营运助理 合同营运助理 审核:《博康公司物料借用管理登记表》传真件 填表:《博康公司物料借用管理登记表》 副总经理 审批：《博康公司物料借用管理登记表》 仓管员 发货: 《博康公司物料借用管理登记表》《借库产品装箱单》 统计: 《借库产品清单》 合同营运助理 记录: 《博康公司物料借用管理登记表》 统计: 《设备借库登记表》 附件二：博康公司物料借用管理登记表 例表：请点击链接查看 附件三：借库产品装箱验收单 例表：请点击链接查看 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括 ABC A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检察机关的报告。这一监督方式的主要特点是（ABCD ） A.经常性 B.广泛性 C.针对性 D.及时性 3.对审判机关和检察机关的执法监督包括以下方（ABCD） A.对审判机关行使职权情况进行监督 B.对检察机关行使职权情况进行监督 C.对司法程序进行监督D.对具体案件进行监督 4.县级以上人民代表大会常务委员会受理公民和组织的（BCD ）是国家权力机关进行监督的重要方式之一。 A.上诉 B.申诉 C.控告 D.检举 1．党组织监督的特征是 ABCD 。 A.层级性与系统性B.单向性与相互性 C.强制性与有效性D.全面性与广泛性 2.党内监督的主体主要包括（ABCD ）。 A.党的各级委员会及其委员B.党的各级纪律检查委员会及其委员C.党员D.党的各级代表大会代表。 3.党内监督的对象包括（ ABCD ） A．党的各级领导机关领导干部2、。监督不同于人民代表大会的监督具有国家权力的性质没有法律的约束力具有广泛的代表性和灵活性能够广开言路畅所欲言对监督的监督的不监督的监督的效果不够明显。广泛性基础性直接性多样性 舆论监督的特征 网络舆论监督与传统舆论监督相比具有如下新特点广泛性监督主体容易发展成为网络舆论暴力特