周口供电公司2009年春季v安全生产大检查细则.docVIP

附件2 周口供电公司2009年春季安全生产大检查细则 序号 检查项目 检查要点 检查方式 备注 一 安全管理方面 1 安全文件 省公司及公司安全生产工作会议精神、《周口供电公司2009年安全生产工作指导意见》等有关安全生产文件贯彻落实情况 查阅学习记录 近期有关事故通报学习情况。事故、障碍防范措施的制定落实情况，防人身事故措施制定情况。 查阅学习记录，相关文件 国网公司“安规”、“调规”、“十八项电网重大反事故措施”、“安全技术劳动保护七项重点措施”等安全规章制度的贯彻执行情况。 查措施制定情况，查实际落实 2 安全生产责任制 各级人员岗位职责是否健全，个人岗位职责履行情况。 查有关记录 单位年度安全目标是否明确，是否分解落实，完成情况如何；是否层层签订安全目标责任书，内容是否切合实际。 查签订的责任书 3 安全奖惩 是否制定有安全生产奖惩制度，日常执行情况如何。 查有关记录 4 安全监督 检查安全机构设置、安全网络建立、人员配备、安全监督设备配置情况。安全监督职能的履行情况。 查阅文件、实际询问 5 安全检查 安全大检查的组织、实施计划以及安全检查工作总结、整改情况。以往春秋查存在问题的整改落实情况。 查有关记录 6 安全性评价 查评问题整改措施的制定，是否按计划落实整改。 查有关记录 7 安全规程制度 检查安全规程的配备是否到位、齐全；单位安全管理制度是否健全。 现场检查 8 “两措”计划 检查2008年“两措”计划完成情况。重点检查防止人身、电网、设备事故措施落实情况。 查阅制度、措施，现场检查 9 教育培训 检查安全生产教育培训计划及开展岗位技能培训、“三级”安全教育、特殊工种持证上岗情况。 查记录、抽查询问 10 应急救援 各类应急预案的编制是否完善，是否开展演练和评估，日常执行情况如何。 查文件、记录 电网迎峰度夏应急预案和防汛预案制订情况。节假日和重要时期保电措施制定、落实情况。 查记录 11 两票三制 查两票的执行、考核、管理情况；查相关制度的制定情况；查“三制”执行情况。 抽查两票，查阅记录 12 安全例会 单位安全例会开展情况，是否正常、领导是否重视，是否解决生产实际问题。班组安全活动开展是否及时、文件传达是否到位，以及安全活动记录填写情况。 查阅记录 13 防误装置管理 是否制定有防误装置管理制度；防误装置完好率是否100％，存在的问题是否上报缺陷处理；万用钥匙的保管、使用是否符合要求。 现场检查 14 安全器具 个人防护用品和安全工器具是否配置到位齐全；工器具管理、保存情况，试验是否过期；台帐是否健全、帐卡物是否一致。 现场检查 15 现场管理 施工手续是否完善（如工作票的办理、“三措”的制定、危险点分析、标准化作业书等）；安全合同签订情况。 现场检查 安全技术措施交底情况，现场安全教育培训情况。监督人员到位情况。 现场检查 工程分包、劳务分包及临时用工管理情况，安全文明施工情况，施工机械检验使用情况。 现场检查 二 生产管理方面 16 基础管理 各项生产管理制度是否健全完善（如设备缺陷管理、交接班、设备定期试验切换、防小动物、消防管理等）。 现场检查 相关图纸资料是否齐全、正确，保存是否完整，资料室的管理是否规范等。 现场检查 现场规程是否齐全、是否及时修订，以及执行情况如何。 现场检查 运行日志数据是否准确、值班记录是否规范、事故预想是否定期开展、内容是否切合实际等。以及其它相关生产记录的填写、保存管理情况。 现场检查 输变电设备运行状况，日常维护管理情况。缺陷的定性是否准确、上报和处理是否及时等。 现场检查 各种检修试验记录管理情况。 现场检查 17 一次设备 设备名称编号是否正确、齐全；运行状况是否良好。 现场检查 日常维护、检修情况，反措落实情况。 现场检查 18 二次设备 保护定值的整定、保存情况；压板名称是否齐全规范、投退是否正确；有关反措落实情况；是否有继电保护运行管理规定等。 现场检查 19 电网运行 是否编制年度运行方式，方式安排是否科学合理，是否有保重要用户的供电方案，安全自动装置是否满足电网要求。 现场检查 通信、自动化管理 变电站通信、自动化设备及电源是否纳入变电运行管理，设备运行是否正常。 现场检查 变电站运行规程是否含有站内通信、自动化设备部分。 现场检查 通信、自动化系统应急预案制定、执行情况。 现场检查 20 变电站管理 县局管110KV变电站和重要35KV变电站的日常管理情况，领导是否重视，管理是否到位有力；线路联防工作开展情况。 现场检查 三 专项活动