关于收银员的操作审计.docVIP

关于收银员的操作,容易出现作弊的问题~~干审计的进。 。 我发这个帖子`是想大家做审计的`把遇到的事``抓鬼的事`都写上来`大家共同分析~互相学习~共同成长`` 首先我先说说我们酒店的漏洞及预防措施``有的朋友看着可能会笑`觉得这样的小错误是不该犯的`但是每个酒店的管理不一样``所以出现的问题`也不一样`可能很简单的事`到我们酒店`就是一个大麻烦`大漏洞！！毕竟有的领导不会去听取一些好的意见``只是知道配合一线部门。。 ,容易出现作弊的问题 前厅： 关于前台的操作，经常容易出现问题，为了杜绝这些问题，一般在单据与权限问题上着手。应根据酒店的实际情况进行重点监控，其次进行多方面的管理，对客房部提供的真实房态、前台的房卡纪录严格检查，及对员工的技能与道德培养。 常用的方法如以下几种： 一、自动退房或电话退房应找回客人的钱，客人没有及时来取，收银一般会用挂假房或封钱包的形式处理，由于时间过长会有部分客人忘记来取，这样会形成一笔帐外资金。就会出现收银员采用假冒客人的方式来取走。为了避免这种情况一般采用几种方法： 1、定期将未退款单据及帐单上交财务部，收银凭押金单到财务部将单据取回，如果押金单不符，需要客人身份证复印件，以及遗失声明，由AM签字生效后方可取走。 2、钱包由专人负责保管每日到前厅收取一次。当日的退款前厅收银可从备用金里支付客人，待次日负责人来收取钱包时，由收银员拿押