安全标准化自评报于告_新2011版.docVIP

危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告 济南板桥气体有限公司 二零一三年六月 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 张金生 成员 王水英 景 周 于宝福 李晓静 074485 外聘专家 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字 企业名称：济南板桥气体有限公司 企业地址： 天桥区大桥镇桥北工业园 电话：0531 传真 邮编：250121 自评日期： 2013 年 05 月 20 日 至 2013 年 05 月 30 日 自评目的：检查公司安全标准化的符合性、有效性、适宜性，为迎接市安全监督局对公司的审核做准备。 自评范围：参照《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》内容，对本公司范围内的安全管理工作进行自评。 自评准则：以《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》为准则，公司安全管理文件、使用的法律法规及其他要求等 企业主要参加人员： 张金生 王水英 景周 于宝福 企业的基本情况： 济南市板桥气体有限公司始建于1997年5月19日，是在原济南氧气厂和济南板桥乙炔气厂基础上成立的多品种气体公司，隶属于板桥集团，位于济南市天桥区大桥镇工业园，公司注册资金264万元。企业法人代表李起来，营业执照经营范围为：生产溶解乙炔、工业氧气、工业氩气；批发（无仓储）易燃气体、不燃气体（不包含剧毒品、成品油、第一类易制毒和第二类监控化学品）。 济南市板桥气体有限公司现有溶解乙炔装置（20m3乙炔气柜），一套，20m3液氧、20m3液氩储罐充装系统及液化石油气充装系统各一套。已取得危险化学品生产许可证的为溶解乙炔及液氧、液氩充装系统，有效期至2012年9月4日：另取得易燃气体、不燃气体的危险化学品经营许可证，有效期至2013年3月28日。2012年5月，该公司委托济南华源安全评价有限公司对该项目的延期换证进行了现状评价，并通过评审，现持证生产经营，安全生产许可证在有效期内。 该公司现有职工12人，其中管理人员3人，技术人员1人，该公司主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，取得安全生产管理资格证书。 公司制定了安全责任制，以及安全教育制度，安全检查制度，安全作业证制度压力管道安全管理制度、设备安全管理制度，安全生产例会制度，安全生产奖罚制度，仓库安全管理制度，劳动防护用品发放制度等20余项安全管理制度；并制定了工艺规程、操作法及安全规程。公司定期对工人进行了安全生产知识教育及培训工作，为职工配备了劳动防护用品，按时为职工缴纳了工伤保险。 为全面推行安全标准化工作，公司成立了安全标准化工作推动领导小组，下设管理、工艺、设备、现场、督导等各个专业工作组。认真按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）编写了公司的系列标准化工作文件，在系统培训的基础上，对法规和标准进行了认真贯彻落实。使公司的安全管理水平和风险控制能力得到了较大提高。 文件自评综述： 通过对企业安全规章制度等书面文件的检查，发现企业中仍存在部分问题，如安全检查记录表不完整、部分台帐记录不够详细等，但公司规章制度完善且符合实际，并切实应用到现行的安全管理中，并取得了不错的成绩。参照《评审标准》逐项检查了公司现行的规章制度等文件，文件编制基本符合要求，结合企业实际情况制定操作规程等，整体文件较为完善。 法律法规符合性综述： 通过对企业现行法律法规的检查，可知企业执行的法律法规均为国家最新颁布的现行有效版本，但是法律法规的发放不够及时，宣传不够广泛，仅限于管理层熟知，且法律法规发放记录不够完整，需改善。 现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 根据对企业现场情况的评价，参考《评审标准》，发现企业硬件设施完善，且应用于安全管理中符合实际、运行安全有效。企业安全责任体制完整，具体职责明确，员工安全生产意识明显，各司其职，遵守各自的安全岗位职责，熟知各岗位的安全管理体系，为安全生产提供了保障。企业重视安全文化的宣传，安全信息告知卡、安全规章制度、操作规程等安全文化宣传已全部张贴上墙，且制度完善，效果显著。但是企业安全文化宣传虽然很好，但是并没有形成书面的安全文化宣传制度，需补充完善。根据对企业现场的查看及相关记录的检查，发现企业风险管理制度比较完善，各项风险均由专门的人员进行风险评价，对风险评价出的问题能够及时整改并进行风险验收，总体来说，对公司存在风险的位