银辉公司程序文件合订本)1.docVIP

江门银辉安全玻璃有限公司 程序文件 （YH-2-001-A0至YH-2-027-A0） 发 放 号： 整 理 人：林卫民 日期：2012年1月8日 审 核：陈新盛 日期：2012年1月8日 批 准：邢增毅 日期：2012年1月8日 目 录 001 文件控制程序 3 002 质量记录控制程序 6 003 质量管理策划控制程序 8 004 信息沟通控制程序 10 005 管理评审控制程序 12 006 人力资源控制程序 14 007 设施和工作环境控制程序 17 008 产品实现策划程序 19 009 与顾客有关的过程控制程序 21 010 采购控制程序 23 011 供应商管理程序 25 012 生产过程控制程序 26 013 服务过程控制程序 29 014 产品标识和可追溯性程序 31 015 顾客财产控制程序 33 016 产品防护控制程序 35 017 监视和测量装置控制程序 37 018 顾客满意程度测量程序 39 019 内部审核程序 41 020 监视和测量控制程序 44 021 不合格品控制程序 46 022 数据分析控制程序 48 023 改进控制程序 51 024 认证证书、标志的使用管控制程序 54 025 认证产品的一致性控制程序 56 026 文件编号与编写格式规定 58 027 文件编写控制程序 69 附件: 修订记录 73 1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2 范围 适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。 3 职责 3.1 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.2 管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。 3.3 总经理负责质量手册的审批。 3.4 文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。 3.5 管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.6 各部门资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。 4 工作内容 4.1 文件分类及保管 4.1.1 公司质量体系文件结构和类别如下： a） 一级文件 质量手册。 b） 二级文件 程序文件。 c） 三级文件 作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。 d） 四级文件 表格、报告和质量记录等。 e） 外来文件 标准、上级文件、法律法规等。 4.1.2 质量管理体系文件“受控正本”由文控员保存。 4.1.3 质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。 4.1.4 公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由总经办保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由文控员保存。 4.2 文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。 4.3 文件的编写、审批 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。 4.3.1 质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。 4.3.2 程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。 4.4 文件的受控情况 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。对受控文件由文控员在文件背面加盖“受控文件”印章并保存。对所有副本在封面正面适当位置加盖“受控文件”印章并注明发文号进行控制。 4.5 文件发放与回收 4.5.1 文件发放前，由管理者代表确定质量手册和程序文件的分发范围,各部门经理确定三级文件的分发范围,由文控员填写《文件分发记录表》，进行管理。使用部门在《文件分发记录表》上签收并记录实际的发放岗位。 4.5.2 为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。 4.5.3 当文件修订、变更或作废时，由文控员在《文件分发记录表》上作过时无效的标注，并回收及更换相应文件。 4.5.4 非受控文件在申请批准后，在文件封面加盖“非受控文件”章后分发。非受控文件在文件变更时不予更换及回收。 4.6 文件补发申请 使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准，交文控员按以下规定办理文件补发。 4.6.1 当补发申请的原因为破损时， 文控员接到申请单后，必须在回收破损文件后补发新文件，发文号不变。 4.6.2 当补发申请的原因为遗失时，文控员接到申请单后在备注栏内注明原发文号失效。补发新文件，并给新文件以新的发文号。 4.7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1 与质量管理体系有关的