5sjabatanpengangkutanjalansabah-e-penyatagaji.pptVIP

Memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna PTJ eSPKB dan arahan kewangan yang berkuatkuasa Membantu memberi khidmat nasihat kepada pengguna PTJ eSPKB Melaporkan kepada ketua PTJ, Pegawai Pengawal dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan mengenai apa-apa penemuan matan ANALISA PENEMUAN NAZIRAN BAGI TAHUN 2013 PENGURUSAN WARAN PERUNTUKAN Waran Asal TIDAK disertakan Waran eSPKB TIDAK ditandatangani oleh peraku II PENGURUSAN BAUCAR JURNAL Salinan baucar jurnal TIDAK disertakan dalam baucar bayaran eSPKB PENGURUSAN PEROLEHAN / KONTRAK Tandatangan Perakuan II pada L.O TIADA Perakuan pada ruangan mutu oleh pembekal dan Jabatan TIADA / TIDAK DILENGKAPKAN Sijil dan lesen-lesen yang berkaitan TIADA disertakan Invois TIADA tarikh dan No. Invois Bon Pelaksanaan TIADA disertakan bagi kontrak BEKALAN/PERKHIDMATAN bernilai RM200,000 dan keatas. PENGURUSAN PERBELANJAAN Tiada cop “TELAH BAYAR” Tiada cop “SALINAN DIAKUI SAH” Tiada cop “ATAS URUSAN RASMI KERAJAAN” Tiada cop “TARIKH TERIMA KEWANGAN” Bayaran melebihi 14 hari Pindaan pada dokumen kewangan tanpa mematuhi AP147 TNT ELM tanpa tandatangan pengesahan Ketua Jabatan Wakil Borang JANM08 TIDAK LENGKAP / BERBEZA dengan baucar bayaran PENGURUSAN PERBELANJAAN Penyelenggaraan baucar BATAL tidak tepat Format lama tuntutan elaun kenderaan masih digunakan Kesilapan pengiraan kelayakan elaun pegawai Tuntutan dikemukakan TIDAK mengikut AP100 a No. Akaun penerima BERBEZA dengan penyata akaun yang disertakan Penggunaan kod Objek yang TIDAK tepat Dokumen sokongan TIDAK DILAMPIRKAN/LENGKAP Perihal pada baucar bayaran TIDAK mematuhi SPANM bil 1/1983 PENYELENGGARAAN LAPORAN eSPKB Laporan BV 381 TIDAK DICETAK / DISEMAK Laporan BV 340 TIDAK DICETAK / DISEMAK Laporan penyesuaian vot BV500-503 TIDAK DICETAK/DISEMAK /DIHANTAR kepada Pejabat Perakaunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima filmsi Laporan Pukal BP21 TIDAK DISEMAK dengan laporan BV381,Invois dan WPUA Borang JANM 12 TIDAK diselenggara dengan betul DEF