2011年上半年务分析暨业务工作总结.docVIP

2011上半年业务分析暨业务工作总结 全市总收货610万册，较同期相比增加66万册，增幅12%，购进码洋4949万元，较去年增加915万元，增幅23%，其中一般图书95万册，1614万元，同比增15万册，增幅18%，码洋增加239万元，增幅17%，教材、教辅506万册，3040万元，同比增加581万元，增幅23.6%，其它类8.3万册，294万元，同比增加95万元，增幅47 %。 全市销售4046.5万元，同比增加610万元，增幅17.7%。其中一般图书销售63.8万册，1154.5 万元，占年计划的 33.6 %，较去年同比册数增3.8万册，码洋增174万元，增幅17.7%，占全市总销售28.5 %，收大于销460 万元，进销比率39.8 %。其中各类销售情况：社会科学类销售13.2万册，273万元，同比增加到140.1万元，增幅105 %。进销比率55%，文化、教育类31万册，500万元，同比增加87万元，增幅21 %。进销比率9%，科技类4万册，106万元。同比减少34万元，减幅24.3%。进销比率134%，文学、艺术类8.4万册，187万元。同比下降11万元，降幅5.6%。进销比率38%，少儿类6.3万册，87万元。同比减少7.4万元，减幅7.8%。进销比率55%。 由于物价因素，今年图书零售市场都受到不同程度的影响，呈下滑态势，从进销比率来看尤其是科技类图书的经营要引起重点关注，各店此类图书的进销严重失衡，特别是皋兰达620%，永登220%。大本营和古籍店也要引起重视，及时调整进货结构，实现有效经营。 教材教辅总销售443万册，2603 万元，占全年计划的36.05%，同比增454万元，增幅21%,中小学教材销售1552万元,较上年增129万元，增幅9%，占本块销售比重57.5%,中小学教辅1006万元。较上年增加334万元，占本块销售比重38.6%,大中专教材销售 44.4万元,较上年减少10万元，减幅18.5%，占本块销售比重1.7%。 音像制品、图片、其他出版物、非图书商品板块。 本块全年总销售5.7万册，288万元，同比减少18万元，减幅5.9 %，占总销售的7.1%。 分类看，非图书商品销售73万元,较上年下降9.1万元。降幅10.8%。其余三类因去年分类不同,合计总额下降近9万元. 此块销售总体呈下降态势，主要原因音像、文具图片类的销售不景气，下一步加强货源渠道的开拓和组织。 全市库存283万册，4870万元,较年初库存增长13%。进销比率22%。周转次数0.79次 ，其中一般图书154万册，3240万元,占总库存67%，较年初库存增13.8%，周转次数为0.32次 ，其中社科类542万元，较年初增加19%，周转次数0.48次，文教类库存1039万元，较年初减少23%，周转次数0.39次，科技类图书库存623万元，较年初库存增加11 %，周转次数0.17次，文艺类库存642万元，较年初库存增加2 %，周转次数0.29次，少儿读物库存312万元, 较年初库存增加9%,周转次数0.3次。 教材教辅类全年库存107万册，1092万元, 同比减少378万元，减幅34.6%。占总库存15.9%,。其它库存539万元, 减少10万元，减幅1.8%，占总库存11.7 %。 二．全市书店销售状况综合分析： 1．各店总销售完成情况增减排行 与上年同比增长的店：西固区店增加315万元，增幅126%，音像店增加19万元，增幅67%，安宁区店增加64万元，增幅47%，古籍书店增加18万元，增幅23%，兰州市店增加196万元，增幅20%。皋兰县店增加39万元，增幅15%，红古店增加25万元,增幅14%。永登县店增加41万元，增幅12%。 与上年同比减少的店：榆中县店减少85万元，减幅19% . 图书大厦减少28万元，减幅3.9%。 2．各店销售完成占年计划排行： 皋兰县店销售完成占年计划的46%，红古区店占年计划的42%、兰州市艺术书店占年计划的38%。西固区店占年计划的37%、兰州市新华书店占年计划的34%、永登县店占年计划的32%、兰州市古籍书店占年计划的30%、兰州新华图书大厦占年计划的30%、榆中县店占年计划的28%、安宁区店占年计划的27%、兰州市音像书店占年计划的17%。 3、一般图书销售情况 与去年同比一般图书增加174万元，增幅17.7%,皋兰县店增加87万元，增幅580%。安宁区店增加18万元，增幅69%。红古区店增加17万元，增幅66%。古籍书店增加18万元，增幅24%。永登县店增加 10万元，增幅62%。西固区店增加21万元，增幅13.7%兰州市店大本营增加4.9万元，增幅1.7%。兰州图书大厦下降4千元，基本持平。榆中县店减少5万元，减幅12%。 这块各店增长的部分主要来源于上年农家书屋的销售，特别是皋兰店