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办公物品管理制度（暂行） 　　为加强办公物品管理，规范采购、发放、使用、保管等行为，节约办公经费，提高使用效率，特制定本制度。 　第一条 办公物品管理原则　　1、实行部门计划，领导审批，统一采购，配发使用。　　2、建立办公物品入库制度，实行帐物公开。　　第二条 办公物品使用对象：　　办公物品使用对象为公司领导及各职能部门全体职工。 第三条 办公物品分类：　办公物品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带(宽、窄)、大头针、针、橡皮、信纸、尺子、笔记本、修正液、钉书器、订书钉、剪刀、计算器、美工刀、印台、文件夹、文件盒、文件袋、名片夹、钢笔水、复写纸、票据夹。办公耗材：A4A3复印纸、墨盒、色带、软盘及各种表格、票据、名片等印刷制品的印制。采购办法　　1、为了统一限量，控制各办公物品的使用量以及节约经费支出，所有办公物品的购买，由公司后勤管理员统一购买。 2、根据办公物品库存量情况以及消耗水平，由后勤管理员确定数量，提出书面申购单，如果办公印刷品需要调整格式，或未来某种办公物品的需要量将发生变化，也一并提出书面申请报告。后勤管理员根据申购单有计划的及时采购，保证供应。　　3、集中采购大宗物品（主要指印刷物品）要事先签订合同。诸如电脑、打印机、复印机等大宗高价办公物品的采购，需后勤管理员填写《采购申请单》，由总经理审核批准后方可购买。 4、所采购的办公物品被送达公司后，后勤管理员按申购单进行验收，核对品种、规格、单价、数量、总价及质量，并做好入库登记手续，在发票上签字，所有票据经公司办公室主任审核，并经总经理核准签字后，转交公司出纳负责支付或结算。 5、办公物品采购审批权限：凡一次性购买1000元以下的物品，由办公室主任审批，超出1000元的由总经理审批。　　第五条 办公物品的保管与领用 1、物品保管库由后勤管理员负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即“材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致”。 2、所有入库办公物品，后勤管理员必须一一做好登记，并做好防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电；上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失，下班检查是否已拉闸、断电、锁门。 3、各部门领用登记日期、部门、物品名称规格数量，然后再报废处理 　　　　对决定报废的办公品，要作好登记，在报废处理册上写清品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 　　持有量调查　　　办公仓库应定期清点。清点工作由室负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。　　　　必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。　　 ?? 编号：????????? ????????????????? ????? ????????年?? 月?? 日 序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 审批数量 需用日期 用途 备注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???采购申请人：??? ????? ?财务部：?????????? ??批准人：???????? 注：本单一式二联，第一联后勤管理员留存，第二联交财务部，备注栏须注明预算内、外。 办公物品领用登记表 编号：????????? ????????????????? ????? ????????年?? 月?? 日 部门 领用日期 物品名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 领用人 备注