物品采购流程9新.docVIP

杭州 投资有限公司 物品采购流程 审批至采购完成时间： IT设备采购不超过5.5个工作日。 普通采购不超过6.5个工作日。 礼品采购及需订制的采购不超过18.5个工作日。 网购物品不超过8.5工作日。 以上采购的时间适用于在未缺货的情况下。 适用范围： 适用部门：适用于公司所有部门。 适用范围：除新员工电脑无需申请采购外的其它所有物品预算内的采购。 IT设备：PC机、笔记本、电脑配件。 普通采购：档案柜、饮水机、投影仪、八爪鱼、打印机、复印机、传真机、扫描仪、打印传真一体机、电话机、挂钟、手机、电饭锅、豆浆机、吸尘器。 礼品及需订制的采购类： 新传媒手册、网维手册、三折页、宣传册、雨伞、纸杯、海报、手机等涉及宣传公司形象的物品。 IDC服务器、电脑显示器支架、办公桌椅、相框、柜子。 网购物品：在无货或缺货的情况下需网上采购的物品。 涉及部门： 综合部 IT支持部 财务部 总经办 渠道部 权责划分： 综合部是资产申购和采购工作的管理部门，负责拟定和修改物品采购流程。 IT支持部协助综合部对IT设备进行管理。 主流程图：  流程环节描述： 流程名称：物品采购流程 第一步：申请人提交采购申请 涉及岗位：所有岗位 工作规范： 申请人在OA上填写《采购申请单》并将采购物品的项目、用途、规格配置、使用人、数量填写完成。 申请人选择该费用所属哪个产品线或费用类别后提交。 如有紧急情况需采购物品且未能及时走流程时，必须由申请部门经理事先向综合部经理和财务总监说明原因，经同意后安排采购。回单位后1个工作日内必须补走OA流程，并在OA流程单上注明“已采购，补走流程”。 流程名称：物品采购流程 第二步：申购物品进行询价 涉及岗位：询价员（IT类：IT支持工程师；非IT类：综合部行政助理） 工作规范： 询价前明确事项： 明确申请人申请设备的事由及原使用的设备的型号是否属低配置，并选择申请物品是属IT类或非IT类。 根据资产管理员提供的固定资产记录核查有无类似的闲置设备，并在OA采购申请单上选择是否调配。如需调配，则在OA选择环节中注明，写明原始电脑采购的价格并直接进入第五步。 询价后与需求部门核实事项： 购设备的型号、数量、到货时间、售后服务、帐期、是否含税、包含的服务等信息，了解该设备的性能及用途。 如遇到设备停产、升级或者长时间缺货则需要提出替代设备的型号供申请人参考，确认后将供应商提供的价格进行比较后填写到OA流程。 商品采购需市场制作的，首先由申请人优先选出三家以上的供货方，由询价员对三家厂家进行沟通确定一家。 询价时间：提交采购流程审批单后1个工作日内完成。 流程名称：物品采购流程 第三步：预算审批 涉及岗位：财务部经理 工作规范： 财务部经理接收到采购申请单后，对照《预决算控制表》，查找对应采购项目与预算管理责任人的预算情况。 7.3.1.1有预算且在预算范围内：在审批意见中填写“预算内”。 7.3.1.2无预算或超出预算：在审批意见中填写“无预算”或“预算的超出金额”并退回申请人，由申请人所在部门经理追加预算。 财务经理可更正申请人选择的费用所属类别。 审批要求：询价后4个工作时内完成。 流程名称：物品采购流程 第四步：综合部经理/IT经理复核 涉及岗位：综合部经理（IT设备暂由IT支持部经理确认） 工作规范： 由综合部经理（IT设备暂由IT支持部经理确认）对申购物品复核配置型号价格，明确用途，选择同意/不同意调配或采购。如同意调配，直接进入第六步。 审批时间：接到OA采购流程审批通知4个工作时内完成。 流程名称：物品采购流程 第五步：对申购的物品进行核价 涉及岗位：核价员（IT类：渠道部经理；非IT类：投诉中心主管） 工作规范： 核价员核价：确认价格是否妥当、合理。如在核价后的价格与询价不符时，核价员需在《采购申请单》中填写核后价，采购时按核后价为准。若核价与询价一致，核价员填写同价即可。 核价时间:收到OA采购流程审批通知后1个工作日内完成。 流程名称：物品采购流程 第六步：申请人所在部门经理审批采购申请是否出于工作需要 涉及岗位：部门经理/产品经理（事业部为职能经理） 工作规范： 部门经理了解申购物品的用途，确认是否属工作需要，在《采购申请单》中“确认采购需求”一栏中填写审批意见，选择同意/不同意调配或采购。同意调配的，直接进入第八步。 审批时间：部门经理收到采购流程审批后4个工作时内。 流程名称：物品采购流程 第七步：采购员完成采购 涉及岗位：采购员 工作规范 接到OA采购流程申请单后，采购员实施采购的同时需要对称此笔采购信息给财务部预算管理员。 采购员在1个工作日内完成下单。应填写《采购清单》（附件一）由采购员确认签字后发传真进行下单。 所有IDC设备或