2012年度总及2013年度计划.docVIP

平远汽车运输有限公司 二0一二年度工作总结及二0一三年度工作计划 2012年度，我司在上级党委和市粤运公司的正确领导及当地交通主管部门的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，认真学习宣传党的十八大精神，围绕市粤运公司确定的“转变发展方式、加快企业发展、建设幸福企业”的核心任务，认真抓好自营车的生产经营和承包车的管理工作，强化安全生产，不断完善企业内部管理考核制度，狠抓各项制度的落实，不断规范企业各项管理工作，提高企业管理水平。同时认真开展文明服务活动，提高服务质量。加强企业精神文明建设和员工的学习教育，提高职工队伍的整体素质。加强党的建设，落实党风廉政建设责任制，扎实开展排头兵实践活动和“创先争优”活动，提高党员干部素质，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员在企业生产经营中的模范带头作用。公司领导班子团结一心，开拓进取，组织带领全司员工扎实工作，克服困难，不断取得工作成果，较好地完成了2012年的各项工作任务，取得了较好的经济效益，企业生产经营保持了良好的发展态势，使企业实现了安全、增效、和谐的发展目标，企业发展前景喜人。 生产指标任务及经营效益如下： （1）客运量20.02万人次，完成计划50.05%，客运周转量5966.88万人公里，完成计划60.89%。其中自营车客运量8.15万人次，同比减少3.54%；客运周转量3688.76万人公里，同比减3.58%。 （2）售票营收1196万元，完成年度计划的57.42%，同比增长8.51%。其中客运站售票1148万元，完成年度计划的57.4%，同比递增8.5%。农村客运总站售票48万元，完成年度计划的57.83%，同比增长了8.5%。 （3）建制车辆78台，驾驶员146人，其中自营车17台，驾驶员40人，安全行驶里程500.4万车公里，安全间隔里程498万车公里，0.2人发生交通事故2宗和责任事故，其中重大责任事故1宗，重大无责任事故1宗，四项安全考核指标为百万公里，责任事故率0.2人、责任死亡率0.2人、责任受伤率0.8人、经济损失率4千元。 （4）实现营业总收入1245.09万元，同比减97.58万元，减少7.27%；利润总额145.62万元，同比减少23.98万元，减少14.14%；净利润123.23万元，同比减少17.19万元，减少12.24%。 2012年度主要工作 一、紧抓客运主业生产经营管理，保持生产经营平稳发展态势。 （一）发展农村客运班线，扩大客运经营规模，发挥站场资源优势，实现业务稳步发展。 梅州班线合同到期后，我司向社会公开招标承包经营，签订新的承包经营合同，更新车辆，购进9台豪华客车投入营运，极大地改善了乘坐的舒适度，吸引了大部分客源。新开通了县城至八尺、中行农村公交班线，县城至东石公交班线延伸至东石工人镇，县城至石正的公交班线延伸至安仁村、安南村。按照农村客运均等化的要求，县内各村镇全面开通了农村客运班线，实现了“村村通”，满足了群众的需求，方便了群众出行，也为旅客到县城车站乘坐长途班车提供了便利，形成了以粤运汽车总站为中心，覆盖全县的旅客运输网络，统一了全县的客运市场，也为新站成功运营提供了保障。充分利用新车站站场宽阔、停车方便、设施先进、服务周到等优势，吸引旅客到新车站购票乘车，聚集了客源，实现了主营业务稳步发展。客运站进站班车38台，日发班车50班次，上半年共发出班车8710班次，同比增长10.43%；输送旅客11.23万人次，同比增长10.48%；组织加班178班次，同比增长4.09%，包车38班次，同比减少15.8%。其中公司17台自营车发班3702班次，同比减少 %；运送旅客8.15万人次，同比减少3.54%。农村客运总站进站经营车辆21台，日发班车42班，上半年发出班车7699班次，同比增0.26%，输送旅客6.44万人次，同比增8.7%。 （二）全力以赴抓好重大节假日旅客运输工作，安全增收创效益。 2012年春运，我司精心组织，周密部署，积极组织客源和运力，增加加班、包车台次，尽量满足旅客要求，让旅客走得安全、及时、有序、满意，春节运输安全、和谐、高效。客运站和农村客运站春运共售票547.81万元，发出班车3538班次，输送旅客5.05万人次。其中客运站售票533万元，发出班车2026班次（加班包车176班），发送旅客3.57万人次，同比分别增长11.51%、10.22%和11.55%。公司投入14台自营车参加春运，营运收入399.28万元，发班898班次（加班34班），运送旅客2.21万人次，取得了良好的经济效益. “五·一”、端午等重大节假日，我司同样精心组织，合理安排，尽最大的人力、运力输送旅客，增加营运收入，为全年运输生产任务的完成打下基础。 （三）坚持公司、生产部门领导值班和公司生产会议制度。每天召开生产碰头会，每月召