长沙卷烟_BPERP项目_审计部调研问卷.docVIP

填写人：张兰 李树威 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 审计部 部门领导 易坚 主管厂领导 刘学鲁 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 部长 1 付部长 1 审计员 10 管理党支部书记 1 分工会专干 1 部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 1 财务收支审计报告 被审单位财务资料 与被审单位交换意见、本部门领导审批 厂领导、被审单位 书面文件 反馈审计信息 2 土建、安装、维修工程结算审定表 工程竣工结算资料 审计结算、对帐、部领导审批 施工单位、工程管理部门 书面文件 办理竣工结算、确定工程造价 备注： 1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料； 2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表