01-环境因素别和评价程序.docVIP

德信诚 环境因素识别和评价程序 编 号 EP01 版次/版次 A/0 EMS程序文件 页 次 1/4 1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 职责 3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2 品管部负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 程序 环境因素的识别和调查 品管部负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。 各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到品管部。 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： 厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节； g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施及控制文件； h）环评报告及批文，近一年来政府环保部门对我公司的环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； 德信诚 环境因素识别和评价程序 编 号 EP01 版本/版次 A/0 EMS程序文件 页 次 2/4 I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近一年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 生产部门需对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 相关方的识别由职能归口部门进行； 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施； e、相关方意见。 4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价方法。（见附件一） 4.2.3 各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给品管部，由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素，审 核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。 4.2.4品管部根据审核完毕的《环境因素调查表》，对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素评价表》上。 德信诚 环境因素识别和评价程序 编 号 EP01 版本/版次 A/0 EMS程序文件 页 次 3/4 4.2.3 品管部根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理者代 表批准后发至各职能部门。 4.3品管部负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，必要时对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求： a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）； b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时； c）当法律、法规、标准和其他要求变化时； d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时； e）管理者代表认为有必要时。 4.4 重要环境因素的管理 对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 5 记录 5.1 《环境因素调查表》 5.2 《环境因素汇总评价表》 5.3《重要环境因素清单》 5.4《环境因素变更表》 5.5 厂区平面布置图 5.6 工艺流程图 德信诚 环境因素识别和评价程序 编 号 EP01 版本/版次 A/0 EMS程序文件 页 次 4/4 附件一：重要环境因素评价方法 1、直接判断法（此法优先，当出现如下