数据分析控制程KS II--QA--006.docVIP

文件名称 数据分析控制程序 文件类别 第二阶文件 文件编号 KS/II—QA—006 版 次 B0 页 次 第1页,共6页 制订单位 品保部 制定日 生效日 (受控文件专用章) 拟制 审核 批准 分发单位及份数： 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 总经理 1份 管理者代表 1份 采购部 1份 人力资源部 1份 资材部 1份 品保部 1份 工程部 1份 开发部 1份 业务部 1份 生产部 1份 数据分析控制程序 编 号 KS/II—QA—006 页 次 第2页,共6页 变 更 记 录 次数 页次 变 更 内 容 简 述 拟制 审核 批准 1 1~5 按照GB/T19001：2000标准全面制订 变更日期 1-6 变更日期 3 变更日期 年 月 日 4 变更日期 年 月 日 5 变更日期 年 月 日 6 变更日期 年 月 日 7 变更日期 年 月 日 8 变更日期 年 月 日 9 变更日期 年 月 日 10 变更日期 年 月 日 数据分析控制程序 编 号 KS/II—QA—006 页 次 第3页,共6页 1.0目的 本程序说明了用于确定、控制、验证过程能力和产品特性的统计技术的应用要求，以便能正确使用统计技术和有效监控产品品质及环境物质是否得到有效控制。 2.0范围 本程序适用于所有与品质体系及环境管理物质控制有关的统计技术的应用指导。 3.0定义 本程序采用ISO9000：2000标准中规定的定义。 4.0职责 品部部对确保本程序的正确执行在管理上全权负责； 品部部负责对使用统计技术的有关人员进行培训； 各有关部门对应用统计技术的确定与正确应用负责。 5.0工作程序 5.1　统计技术的应用场合 物料及产品的检验与试验 不合格原因的识别与分析 过程质量控制与监视 顾客投诉、退货及满意度监督与分析 对供货商的监督与分析 纠正及预防措施的实施 生产过程使用的物料、辅料成分抽（送）检验。 其它需应用统计技术的场合 5.2　适用于本公司的统计技术(不限于) 分类统计分析表： 按时间、班组、问题类别、作业员、供应商、客户等不同对象标志进行数据的收集、汇总、分析，以便在错综复杂的问题中找出规律，加以改善； 柱状排列图： 以纵坐标表示统计项目的大小或频次，而将各统计项目以等宽长柱方式平行排列于横坐标，来做横向比较的一种统计方法。 曲线控制图： 以横坐标表示时间，纵坐标表示统计事项的数值，从其连接线的走势或范围来判断事项变化趋势的一种统计方法。 柏拉图： 依据重要少数和次要多数的原则抓重点问题的一种统计方法。 因果图： 从质量问题的结果出发，集思广益，由表及里，逐层深入，寻找影响结果的各种原因，直至找到问题的根源为止，对于制程问题通常从人、机、料、法、环等因素入手，展开分析。 抽样检验： 按照规定的抽样标准和允收水平，对产品总体中的所有单位产品，仅抽查其中的一部分，通过它们来判断总体质量的方法。 数据分析控制程序 编 号 KS/II—QA—006 页 次 第4页,共6页 5.3　统计技术的主要应用 公司每年讨论制定本年度的“年度品质目标”，各部门依据品质目标的要求，采取适宜的统计技术，考核各自目标的达标情况。 根据公司现状，统计技术的应用应以实用、有效、能发现问题、不过于繁琐为原则。 品部部制定产品(物料、半成品、成品)检验所需的抽样方案； 采购每月依据供应商送货单和订购单进行统计并填写“供应商来料交期统计表”,计算出各供应商的交货及时率，当及时率低于85%时,采购部应向供应商发出警告(记录于“供应商评估记录表”),警告超过三次者,申报总经理,建议取消其资格或对供应商进行辅导。 品部部IQC每月依据“原材料检验报告”及“MRB纠正预防行动书”对各供应商来料品质进行统计，统计项目包括来料检验质量及制程使用质量，并填写“供应商来料质量统计表”,当批合格率低于90%时,品管部应向供应商发出警告(由品部部知会采购记录于“供应商评估记录表”),警告超过三次者,申报总经理,建议取消其资格或对供应商进行辅导。 生产部制程LQC每日记录制程品质不良数据，并以班组为单位，由QC组长进行汇总、统计、分析，将结果以拉别班组制