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内审检查表 JSHNBS-39 编号： 页码 / 受审核部门： 人员： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查内容 应提供的证据 检查 情况 Y/N 符合 情况 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 4.3.1 环境 因素 是否对影响环境的因素进行识别？有无建立重大环境因素清单？是否对重大环境因素的控制进行策划？是否进行环境影响评价 重大环境因素评价（修改表格58） 重大环境因素清单；（修改表格57） （3）控制方案 （4）方案效果评价、修订（修改表格71、72） 4.3.1 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识？如何进行风险评价，有无进行？如何对风险控制进行策划？有无进行？危险源及其风险的信息是否及时更新？ （1）危险源辨识登记表（修改表格59） （2）危险源评价