erp实例分析—上海皇室商务酒店企x划案(项3年).docVIP

市场分析 1.产品 P1、P2、P3、P4四种产品，其中P1为金牛类产品，P2是P1产品的改进，P3、P4则是新型产品，拥有更高的技术含量，售价和市场前景 2.市场规模。 共有5个市场，分别是本地市场，区域市场，国内市场，亚洲市场和国际市场 3.各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。 P2产品在区域市场的售价高，市场容量比本地市场更大，竞争多，机会也多。P3、P4产品由于其复杂的制作工艺以及较长的研发时间，其在亚洲和国际市场有较大的发展潜力。是企业打开国际市场的重要产品。本公司在前三年主要生产P1 P2两种产品. 4.各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。 大多的竞争厂家都会将目光放在区域、国内和亚洲市场上，广告的投放也集中于此。根据企业产品生命周期，应在P1、P2类产品的技术和市场都成熟的时候，开拓P3产品的国内和国际市场。 公司主要政策 目标市场 公司建成头三年以本地市场、区域市场、国内市场为目标市场，其中第一、第二年又以区域市场为中心，着手开拓国内市场。第三年实施对国内市场的进攻战略。 产品开发与定位 本公司开发P2、 P3三种产品，其中，第一、第二年，将P2产品投放本地以及区域市场，P3产品在第三年投放国内及亚洲市场。 营销策略 定位 本地以及区域市场以P2产品为主打，国内市场以P3产品为主打。 2.市场进攻策略 （1）在前两年经营良好的基础上，第三年进入国内市场。 （2）公司建成后，在开发P2产品的同时，研发P3产品，在第三年开始有产出，以P3产品的科技含量和相应的广告策略，取得国内市场的优先选单权。 （3）进行ISO9000与ISO14000的质量认证 推广计划 1.广告投放 第二年第一季度的广告投放重点定在区域市场，有兼投本地市场、国内市场、亚洲与国际市场。第三年第一季度的投放重点在国内市场，兼投其它四个市场。 广告预算 （见表1） 表1.（单位M） 年份|市场 本地 区域 国内 亚洲 国际 合计 第二年 3 16 17 2 1 39 第三年 3 5 5 2 1 16 总计 6 21 22 4 2 55 五、建设、生产及其他投入预算 3年期 1.厂房租赁：5M\年*3年 15M 2.产品研发（见表2） 表2. 年度|产品类别（M） P2 P3 合计 第一年 第一季 1 1 2 第二季 1 1 2 第三季 1 1 2 第四季 1 1 2 第二年 第一季 — 1 1 第二季 — 1 1 第三季 — — — 第四季 — — — 合计 4 6 10 3.生产线投入（见表3） （P2*6条、P3*4条） 表3. 年度|建设与维护投入（M） 半自动 P2 全自动（P3） 第一年 第一季 25 20 45 第二季 25 20 45 第三季 20 20 第四季 第二年 第一季 第二季 第三季 第四季 6 4 10 第三年 第一季 第二季 第三季 第四季 6 4 10 合计 62 68 130 生产线|年份 第一年 第二年 第三年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 半自动生产线 P2 6 6 6 6 人工费用 6 6 6 6 材料费用 12 12 12 12 自动生产线 P3 4 4 4 4 4 4 4 人工费用 4 4 4 4 4 4 4 材料费用 12 12 12 12 12 12 12 合计 24 20 44 20 44 20 44 20 4原料投入（见表4） 表4.（单位M） 总计：236M 5.市场开拓（见表5） 表5.（单位M） 本地 区域 国内 亚洲 国际 合计 第一年 1 1 1 1 1 5 第二年 1 1 1 3 第三年 1 1 2 合计 1 1 2 3 3 10 6.ISO认证质量认证（见表6） 表6 ISO9000 ISO14000 时间 2年 2年 合计 费用 1M|年 2M|年 合计 2M 4M 6M 六、产出值估算（见表7） 表7（单位M，每个产品售价以5M计） 第一年 第二年 第三年 合计 P2 12*5 12*5 12*5 180 P3 12*5 16*5 16*5 220 合计 120 140 140 400 七、融资策略（见表8） 表8（单位M） 贷款数目（长期） 年限 利息 合计 第一年 120 6 12 132 第二年 60 6 18 78 第三年 60 6 24 84 合计 240 — 54 294 八、计划的控制与调整 遵循计划为本，及时调整的原则 （一）、易出现问题的环节： 1．广告的投放。 A．广告投放过多，导致现金流紧缺。 B．广告投