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质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 行政部 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 4.1 质量管理体系总要求 1本公司对质量管理体系所需的过程 2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度 3确保能获得必要的资源和信息 4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进 √ 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 行政部 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 4.2.1 文件要求总则 1.质量方针、质量目标是否发生更改？ 2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？ √ 4.2.2 质量手册 1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？ 2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？ √ 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 行政部 审核员： 标准条款 审核内容 现场实施记录 4.2.3 文件控制 1.是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件。对文件的修改和更新是否进行批准？作废文件如何控制？ 2.文件是否保持清晰，易于识别和检索？ √ 4.2.4 记录控制 1.是否提供了适宜的记录保存贮境？ 2.记录的检索是否方便？ 3.有无超其作废的记录？ √ 质量管理体