ISO9001体稽查一览表.docVIP

条款号 文件 工作 表格 部门 完成时间 4.2.2 质量手册 质量目标、质量方针的制定 管理者代表 4.2.3 文件控制程序 将质量体系文件发放给相关部门，并保留《文件发放记录》 《文件发放记录》 文控 文控 填写《受控文件一览表》并能与《文件发放记录》保留一致 《受控文件一览表》 文件更改时应更改文件版本号，以及应回收旧文件，发放新文件 《文件更改申请表》 回收的旧文件应保留一份，并加盖作废章 关于外来的技术标准、图纸、样板及行业标准应登记在《外来文件一览表》中予以保留，并有人审批其适用性，如需要发放应按照2进行发放 外来文件一览表 文控 所有文件应保管得当 文控 相关人员能熟悉文件的编号、发放、更改、报废、版本、审批、外来文件的控制等工作的流程 文控 4.2.4 质量记录 对于表格应进行编号，如有格式变更即使更换版本 将各部门使用的表格登记在〈〈品质记录表格控制清单〉〉中，所有表格在文控人员处保留一份样本，并规定各种记录保存年限 各部门必须按照要求进行相关表格的填写 对记录进行有效的保管，包括文件夹的编号，目录 相关人员熟悉上述文件的处理办法 〈〈品质记录表格控制清单〉〉 文控 5.1 管理者承诺 1、总经理必须按照《总经理认证要点》中提出问题做好准备 认证前的准备工作 总经理 5.3 质量方针