物资管理制度(011HQ).docVIP

成都宏庆机电设备制造有限公司 物资管理制度 一、实物资产请购、审批流程 项目请购物资 1.1项目外购件及其他根据缺料单自动产生的物质清单，由主管部门部长签字进行采购； 1.2项目用黑色金属、有色金属、非金属（非常备物资）由生产部汇总出明细表并注明需求时间，部长审批后交采购部实施。 1.3项目用非常备标准件由技术部提交请购单，交采购部实施。 常备物资 2.1黑色金属中常用规格的板材、棒料、型材，由库管员根据库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。 2.2根据公司产品特征确定的常用标准件（紧固件、平键等），由工具室库管员盘查库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。 标准部套：综合管理部根据库存情况报警，由计划下部套工作令，部长审批后执行 办公用品、劳保用品：综合管理部库房请购，财务部部长审批 超项目： 技术新增、整改：由技术部请购，综合管理部计划审批 工艺报废：由技术部工艺请购，综合管理部计划审批 生产报废：由生产部请购，综合管理部计划审批 维修：由工程服务部部长签字后请购，领料单需由销售主管签字认可 二、实物资产管理归口 综合管理部： 外购件、有色金属、标准部套、外购件所需工、模具；办公用品、劳保用品以及固定资产（固定资产如办公设备、机械加工设备、运输设备等见固定资产管理制度）。 生产部： 黑色金属、非金属、工具、检测仪器仪表、刃具、生产辅助工装夹