QP7-10仓库管理程序.docVIP

江苏吉润汽车零部件有限公司 文件编号：JR/QP7-10 程序文件 版 本：B 仓库管理程序 页 码：1/10 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 受控状态 受文部门 修 改 履 历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 2011.5.1 Bo 全部 座机电话号码 组织机构变动，部分职能调整 江苏吉润汽车零部件有限公司 编号 JR/QP7-10 仓库管理程序 版本 B 第 2 页 共 10页 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.目的 通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。 2.适用范围 适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。 3.相关文件 3.1《生产和服务运作程序》 （JR/QP7-8） 3.2《记录控制程序》 （JR/QP4-2） 4.职责 4.1技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。 4.2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。 4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。 5.工作程序 5.1物资分类储存和仓库条件。 5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。 5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。 5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。 5.2物资入库的控制 5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。 5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。 5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、物理性能试验测试手续。 5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”（JR/QP7-10-01）。负责库房保管员办理入库手续。 7-10-2 JR/QP7-10 仓库管理程序 版本B第3页共10页 5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写“入库单” （JR/QP7-10-02），办理入库手续。 5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。 5.3物资发放的控制 5.3.1成品发货业务科开出的“发货单”（JR/QP7-10-03），仓库管理员确认后发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。 5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭业务科长签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。 5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。 5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”（JR/QP7-10-04）发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续，方能出库。 5.4物资的保管和保养 5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“存货分类帐”（JR/QP7-10-05）编号，并建立存货卡（JR/QP7-10-06），并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。 5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。 5.4.3对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录表”（JR/QP7-10-07）。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。 5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。 5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。 5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否