物资、设备及其备、备件验收管理办法.docVIP

物资、设备及其备品、备件验收办法 ( 试行 ) 总则 为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量， 规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。 第二条 对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。 本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 验收范围及分工 公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划 分为三大部分。 设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)。 电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、 杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 验收资料的传递及验收前的准备 验收资料的传递： 采购订单： 计划员须于审批采购订单2日内(遇节假日顺延)将订单送交验收员。 二、送货清单： 对于车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》 并随货送交保管员和计划员；计划员依据货物名称，和接收到的《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。 供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交保管员，一份送交计划员；采购员于次日内(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 、过秤单： 对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内(遇节假日顺延)将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 验收前的准备 验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。 验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、 衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间，通知保管员安排搬运工。 第四章 设备及其备品、备件验收 第一节 设备及其备品、备件验收程序 设备验收： 验收员通知采购员、保管员和公司办档案室管理员参加对设备进 行开箱验收，以装箱单和合同(或图纸)为凭进行实物验收(对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收)。 对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管 员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交保管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员。 第八条 备件验收： 数量验收：验收员会同保管员对应送货清单、采购订单逐一清点 实物数量。 质量验收：对于标准备件、非标准件(含工器具)，验收员根据样 本、合同或图纸进行质量检验。对验收合格的备件等物资，由保管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交保管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员于限期内(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员。 三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。 第二节 设备、备件验收的有关规定 第九条 验收时间的规定： 一、设备：验收员接收到送货清单(验收通知)三日内须办理完毕验收入 库手续； 二、备品、备件(含工器具)：验收员接收到送货清单(验收通知)二日内 须督促保管员办理完毕验收入库手续； 如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验 收时间。 四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。 因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验 收员须会同保管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员)。 对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急 需，保管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。 验收员有责任督促保管员将入库设备、备件按规定摆放整 齐，并作好养护工作。 第五章 电气、仪器验收 第三节 电气、仪器验收程序 数量验收：验收员会同保管员对应送货清单、采购订单清点 待验电气、仪器数量。 对于一般电气或其它