办公用品采购及用管理办法.doc

公司办公用品采购及领用管理办法 一、目的 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。 二、办公物品购买原则? 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。 三、办公用品的管理权限 1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。 2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。 四、办公用品的采购流程 1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。 2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。未办理入库手续的用品，不准直接使用。 五、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。 3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 xxx科技发展股份有限公司 2015年7月29日 附件1 采购流程图 附件2 xxx科技发展股份有限公司 采购三家比价制度 为规范公司物资采购业务管理，降低采购成本，提高企业经济效益，结合本公司实际情况制定本办法： 凡公司日常经营所需的主要材料、原料辅料、包装物、设备、办公设备、设备修理的备件、工程所需材料物品、固定资产等必须坚持“货比三家，择优选购”的采购订货原则；急用和临时零星采购的材料，也要货比三家，经批准后方可采购。 在物料采购时，要综合分析质量、价格、付款方式及付款条件、到货时间、其他费用、售后服务等方面情况，并坚持公开公正原则。 对特殊材料及配件独家生产的，虽不能货比三家，但必须掌握供货单位的信用情况，质量必须可靠，价格合理。 对生产任务采购金额在3000元以上物资，及业务量大的物料采购，必须同供货单位签订合同，经主管、公司领导签字，备案并盖合同章后执行。 对于办公用品、饮用水、植物摆设、劳保消耗用品、电脑耗材配件、印刷品及企划用品等单件金额在200元以内且价格比较稳定的日常消耗物品，按月由各部门根据需求报请行政部，通过竞价报价而确定相对固定供应商，不需每次进行价格对比，采用定期定点采购，临时采购亦是如此。 上述第五条中单件物品金额不超过200元，但是公司大规模采购或其作为大额整体物品中的组成部分，仍要货比三家。 审批人： 时间： 采购商品三家比价表 申请采购商品 序号 供应商名称 联系人/电话 地址 价格 规格 材质 保修条款 备注 图片展示 1 2 3 部门负责人 审批意见 经办人： 日期： 附件3 xxx科技发展股份有限公司 办公用品需求表 部门： 日期： 序号 物品名称 规格 单位 数量 备注