004不合格品制程序.docVIP

深圳市喜源源科技有限公司 编 号 XYY-QP-QA-004 程 序 文 件 版 本 A0 页 次 1/5 不合格品控制程序 制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 品 质 部 生 效 日 期： 深圳市喜源源科技有限公司 编 号 XYY-QP-QA-004 不合格品控制程序 版 本 A0 页 次 2/5 1、目的： 对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。 2、适用范围： 适用于从进料、半成品到成品出货全过程的不合格品控制。 3﹑职责： 3.1生产部：负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。 3.2品质部：负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。 3.3采购部：负责对材料不合格品的退货处理。 3.4 PMC部： 负责对退货不合格品的储存。 3.4业务部：负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。 4﹑定义： 4.1特采：对使用或放行不符合规定要求产品的书面认可。 4.2挑选：指对不合格品采取措施，使其满足符合规定要求。 4.3可疑产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 4.4不合格品：指某一项或几项没有符合规定要求的产品,被怀疑品视为不合格品。 5﹑程序内容 5.1 原材料的不合格品： 5.1.1 IQC按《进料检验控制程序》对所进入之材料进行检验，当发现不合格品时需在《来料检验申 请单》及《进料检验报表》上记录；当有不合格品时按《纠正和预防控制程序》进行,由IQC在 其外包装上贴上红色“拒收” 标签， 仓管人员需将不合格品放置于不合格区域，由采购通知供 应商处理不合格物料，批不合格时退回供应商；批个别不合格时可以由供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验合格后再入库。供应商必须在三天内完成不合格原因分析拟定对策后回复，后续来料IQC确认改善效果。 5.1.2生产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识，隔离，由IPQC知会IQC, IQC再 按5.1.1流程作业，不良率5%时，IQC需发文通知供方派员前来检讨。 5.1.3材料库存品定期检验按照《莱料检验控制程序》执行，发现不合格品时，按5.1.1进行作业。 5.2 半成品的不合格品： 5.2.1生产部自主检查发现不合格品时，须将其隔离并对其不合格品进行标识，移入不良品区进行处 理，同时在《生产日报表》上备注填写。 5.2.2 IPQC按照《制程和成品检验控制程序》对制程进行巡回检查，当出现异常时由品质部主管以上 人员签认后，按《纠正和预防控制程序》进行,,将不良数量填写在制程检验记录表内.如发现批 量不合格或有不合格倾向时﹐应及时停止生产，同时由相关部门分析原因。 5.3成品的不合格： 5.3.1 OQC按照《制程和成品检验控制程序》，对成品进行检验；若不合格时，在《成品检验报表》 上作记录，并在外包装贴上“拒收”标签, 同时由生产将不合格成品移入不良品区，由品质部 主管以上人员签认后，按《纠正和预防控制程序》执行。 5.3.2超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验，发现不合格时，依5.3.1流程进行作业. 5.4交付及使用后所发现的不合格品： 5.4.1对于交付过程中所发现的不合格品，经品质部主管核准后，由业务部负责沟通退回，按品保 部主管的意见由生产部负责对产品进行进行处理。 5.4.2对客户在使用过程中所发现的不合格品，由业务部知会品质部，品质部需对此做出相应处理。 深圳市喜源源科技有限公司 编 号 XYY-QP-QA-004 不合格品控制程序 版 本 A0 页 次 3/5 5.4.3对于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选，挑选后经OQC检查合格后方可出厂。 5.5客户退回的不合格品： 5.5.1业务收到客户退货时，由物流填写《客户退货维修交接表》。 5.5.2《客户退货维修交接表》经品质部主管以上人员审核并签署处理意见，再送至各相关部门，必 要时由品质部组织物流﹑生产﹑研发﹑PMC等部门人员共同分析不良品。 5.5.3不良品分析完毕须挑选时，由品质部通知PMC，由生管安排生产部进行挑选作业。 5.5.4当顾客抱怨时，由业务部将顾客反馈资料转给品质部，品质部按照《纠正和预防控制程序》执 行，必要时提供客户的原始数据。 5.5.5 客退品及客诉抱怨时之库存品按《纠正和预防控制程序》处理。 5.6不合格品处理方法： 5.6.1挑选 5.