兰州商学院预防败监督体系一览表.docVIP

附件18： 兰州商学院预防腐败监督体系一览表 重点部位 关键环节 监督指标 主要检查内容 责任单位 1、选拔任用 中层干部 1、民主推荐 2、党委会讨论考察人选 3、组织考察 4、征求纪委意见 5、任前公示 6、廉政谈话 1、是否进行民主推荐 2、考察人选是否经过党委会集体讨论 3、是否经过组织考察 4、是否征求纪委意见 5、是否进行任前公示，公示时间是否符合规定 6、是否进行廉政谈话 1、民主推荐表 2、党委会集体讨论记录 3、组织考察记录 4、纪委书面意见 5、任前公示记录 6、廉政谈话登记 组织人事部 2、人员招聘 1、制定进人计划 2、进人计划的审批 3、招聘信息发布 4、资格审查； 5、对应聘人员考核 6、聘用人员公示 1、是否制定年度进人计划 2、是否履行审批手续 3、是否公开发布招聘信息 4、是否按岗位条件进行资格审查 5、是否开展必要的考核、体检 6、聘用人员是否公示 1、年度进人计划 2、审批记录 3、招聘岗位及条件公示记录 4、资格审查工作记录 5、有关考核和体检记录 6、聘用人员公示 组织人事部及相关二级单位 3、本科生招生 1、制定招生计划 2、招生计划专业公示 3、制定录取方案 4、招生录取 5、入学复查 1、制定招生计划是否经过论证 2、是否按要求公示招生计划、招生专业条件 3、是否制定录取方案 4、招生录取是否透明 5、入学复查是否严格 1、讨论制定招生计划会议记录 2、招生简章 3、录取方案 4、录取现场工作记录 5、入学复查记录 招生就业处 4、研究生招生 1、招生命题 2、招生初试 3、招生复试 4、招生录取 1、是否制定命题原则，命题是否遵循命题原则 2、是否召开考务协调会，是否制定考务管理规定，是否认真执行考务管理规定 3、是否制定复试原则和办法，是否认真执行复试原则和办法 4、是否制定明确的录取条件 1、命题原则，试卷 2、考务协调会记录、考务管理规定、监考、巡考记录 3、学校复试原则和办法、学院复试办法，复试记录 4、录取工作记录 研究生处 5、继续教育招生 1、招生章程和招生简章的编制 2、招生计划、专业公示 3、校考科目的招生考试 4、制定录取方案 5、招生录取 1、招生章程和招生简章是否经校长办公会讨论 2、是否制作招生网页，是否开展网上招生咨询工作 3、校考科目考试是否规范 4、是否制定录取方案 5、招生录取是否透明 1、校长办公会讨论招生章程和招生简章的会议纪要 2、招生网页 3、考务协调会记录，考务管理规定，监考、巡考记录 4、录取方案 5、录取现场工作记录 继续教育学院 6、事业性收费 1、收费项目申报 2、收费项目审批 3、收费项目立项 4、收费公示 5、开具收费票据 1、收费项目是否经申报 2、是否履行审批手续；代行收取的行政 事业性收费是否有执收单位的委托手续 3、是否正式立项 4、是否按规定全部进行公示 5、是否开具规定票据 1、《收费项目立项申请表》 2、上级批复有关文件依据；或执收单位的委托手续； 3、《部门收费登记表》 4、收费公示记录 5、开具票据存根 财务处及相关二级单位 7、管理与服务性 收费 1、收费项目申报 2、收费项目审批 3、收费项目立项 4、开具收费票据 5、收入的统一核算、管理 1、收费项目是否申报 2、收费项目是否经过审批 3、是否正式立项 4、是否开具规定使用的票据 5、收费收入是否纳入学校财务处统一核算、统一管理 1、《收费项目立项申请表》 2、收费领导小组审批表 3、《部门收费登记表》 4、开具票据存根 5、财务处、各收费单位收费账目 财务处及相关二级单位 8、学生教材 1、学生用书计划 2、学生选购环境 3、收费标准和原则 1、是否提供学生用书的范围 2、是否具备多种选择条件 3、是否尊重学生的意愿 4、学生购书是否享受优惠 1、教学计划 2、学生教材准备目录 3、学生实际购书记录 4、学生访谈 教务处 9、图书采购 1、制定图书采购计划 2、采购方式的确定 3、采购过程管理 4、入库验收 5、折扣管理 1、是否制定图书采购计划 2、确定采购方式是否经集体讨论和有关校领导批准 3、采购过程是否公开透明 4、入库验收是否严格 5、折扣是否全部上缴学校 1、图书采购计划 2、会议记录和有关领导签字 3、采购工作记录 4、验收工作记录 5、折扣上缴学校开具的发票 图书馆 10、物资采购 1、项目申报与论证 2、采购方式选择 3、采购过程 4、采购合同的签定 5、到货拆箱验收安装调试 6、资产入库 7、折扣管理 1、对报送技术参数进行整理审核、论证 2、是否签定委托招标协议组织招标 3、自采项目是否制定明确采购办法、执行规定程序 4、采购过程是否符合有关招投标法律、 法规 5、合同签订单位是否遵循招投标结果 6