041-高薪恒各部门绩效管理指标体系(doc38页).docVIP

高薪恒建各部门绩效管理指标体系 营销部 编码 指标名称 1.1 销售目标完成率 1.2 市场占有率 1.3 销售增长率 1.4 销售资金回款率 1.5 销售费用率 1.6 净利润率 1.7 广告投放有效率 1.8 结算延迟天数 1.9 客户投诉满意度*** 1.1销售目标完成率 指标名称 销售目标完成率 指标定义 年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例 设立目的 考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额为单位，该指标反映营销部门市场开发力度的重要指标。 计算公式 销售目标完成率 实际销售发生额÷目标销售额×100% 相关说明 销售业绩以销售发放额统计。该指标可以作为每日管理工具，由营销部门定期自行累计。各类产品分别进行统计。每季每年指标可做管理及考核指标 数据收集 营销部门 数据来源 营销部门、统计 数据核对 财务部、办公室 统计周期 季度 统计方式 数据和趋势图 1.2市场占有率 指标名称 市场占有率 指标定义 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。 设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品市场占有情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况 计算公式 市场占有率 年度产品销售量（额）÷国内（目标市场）年度同类产品销售量（额）×100% 相关说明 统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。资料正确性的确认有一定困难，建议只作管理参考用。 数据收集 营销部 数据来源 市场调查/政府公告 数据核对 财务部或执行董事 统计周期 每年或半年一次 统计方式 数据和趋势图 1.3销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 一定时期内的销售额（量）相对于上一周期的增长比例，是针对企业的发展规模而言。 设立目的 通过对销售增长率的了解， 计算公式 销售增长率 某时期的销售额/上一时期的销售额（基期销售额） 销售增长率 某时期销售额/去年同一时期销售额 相关说明 此比率不考虑通货膨胀因素，同时也包括定比和环比两种情况。 数据收集 营销部 数据来源 营销、统计 数据核对 财务部、办公室 统计周期 月或季度 统计方式 数据和趋势图 1.4销售资金回款率 指标名称 销售资金回款率 指标定义 指在一定时期内货款回收金额和销售总额之比。 设立目的 考核营销部货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。 计算公式 销售资金回款率 货款回收金额/销售收入总额*100% 相关说明 按财务规定的付款进度进行统计 该指标由营销部门每月自行累计，季度以财务报表为准 数据收集 营销部、财务部 数据来源 营销部、财务部的统计资料 数据核对 财务部 统计周期 季度 统计方式 数据和趋势图 1.5销售费用率 指标名称 销售费用率 指标定义 某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。 设立目的 考核营销部关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销部的市场开发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意。 计算公式 销售费用率 市场拓展销售费用/销售额*100% 相关说明 费用总计包括工资、差旅、交通费、折扣、招待费、（广告促销）等 数据收集 营销部、财务部 数据来源 营销部销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 季度 统计方式 数据和趋势图 1.6净利润率 指标名称 净利润率 指标定义 某一时期净利润占销售额的比例 设立目的 考核整个公司的盈利能力 计算公式 净利润率 净利润/销售额*100% 相关说明 净利润指上税后的利润 数据收集 营销部、财务部 数据来源 营销部销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 季度 统计方式 数据和趋势图 1.7广告投放有效率 指标名称 广告投放有效率 指标定义 指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度，即每投入一分钱产生多大的收益。 设立目的 考核营销部门对市场和目标客户的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。 计算公式 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 相关说明 广告投放应有前期的市场调查和针对实际情况作出的相应计划。 数据收集 营销部 数据来源 营销部资料 数据核对 财务部、办公室 统计周期 季度 统计方式 数据和分析报告 1.8结算延迟天数 指标名称 结算延迟天数 指标定义 指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数 设立目的 考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度 计算公式 结算延迟天数 ∑（实际计算天数-结算