2005年工作结暨2006年工作规划.docVIP

2005年工作总结暨2006年工作规划 （企 划 部） 2005年工作总结 2005年，集团上下团结协作，以提高效率为中心推进机关改革，以提高效益为中心强化项目管理，以落实机制为出发点强化经营开发，各项工作取得非常可喜的成绩，尤其经营生产工作取得突破性进展，为明、后两年的发展打下了坚实的基础。按照年初三会工作报告的规划部署，我部制定了针对性的年度工作要点，并以此全面展开工作，通过上下共同努力，较好完成了既定工作目标。现将有关情况分系统总结如下： 一、2005年计划执行情况 2005年，集团（预计）完成营业额 亿元，是全年企业营业额计划 亿元的 %，比上年完成的 亿元增加 亿元，增长 %；企业新签合同额 亿元（其中：施工新签合同额 亿；在建工程增加合同额 亿；多经新签合同额 亿），是全年新签合同额计划 亿元的 %，比上年完成的 亿元增加 亿元，增长 %。新签合同额首次突破百亿大关，成绩非常可喜。 其他指标分别为：设备购置年度控制额 万元，下达购置计划 万元，实际购置 万元，占计划 %。其中，集团公司财务出资计划 万元，实际购置 万元。 小型基建投资年度控制额 万元，下达小型基建投资计划 万元，实际投入 万元，占计划 %。 建筑物大修改造年度控制额 万元，下达建筑物大修改造计划 万元，实际投入 万元，占计划 %。其中，集团公司财务出资计划 万元，实际投入 万元。 机械大修年度控制额 万元,下达大修计划 万元，实际完成大修 万元，占计划 %。计划大修 自然台，实际大修完成 自然台，完成 %。 集团公司财务出资的科技创新经费控制数为 万元，年内实际拨付的科技创新经费 万元，占计划 %。全年新签科研合同 项，合同金额 万元；工法立项 项，合同金额 万元。总合同金额 万元，其中集团公司财务出资 万元。 集团公司内部投资完全控制在董事会批准的各项投资计划以内。 二、企业战略规划 企业发展战略规划关系到企业的长远发展，制定战略规划属于企业的重大决策，为积极响应国资委和总公司的号召， 3月初，企划部组织有关部门起草集团发展战略规划，于4月初形成初稿，多次召开专题会、办公室会议、顾问组会议，对规划内容进行修改完善。5月20日在北京就战略规划的编制向清华大学战略和政策系主任金占明进行咨询，历经10个月，制定了“实施六大战略、完成两个翻番，实现一个目标”发展战略的总体框架和初稿。于8月20日得到集团公司董事会和股东会的审批，于10月9日得到工程总公司的批复，并在10月19日集团企业文化现场会上予以发布，标志着集团战略规划的正式确立。集团战略规划的出台，必将对集团今后的发展起到非常重要的指引和保障作用。 目前，企划部组织有关部门正在编制集团2006～2010年发展规划，并指导各子公司编制5年发展规划。 三、股改上市 上市融资作为集团资本运营战略的重要内容，一直摆在集团公司领导班子的议事日程。在部分业务上市方案遇到政策和操作两个层面的障碍的时候，集团公司领导又及时提出了主营业务整体上市的方略，今年3月份紧急召集中介机构研讨制订“整体上市方案”。随后又拟订了“分两步走”的整体上市方案。但随着经营形势的变化，今年铁路基建大上，机不可失；加上证监会正在对证券市场进行一系列重大改革，股市长期低迷且走势尚不明朗。经集团公司领导慎重研究，今年的工作重点应抓住铁路大上的机遇，在经营上取得突破。上市工作待2006年再议。 四、企业管理 2005年经过6个月时间，对集团公司项目管理的现状进行了深入的调研，在调研的基础上，对集团公司项目管理办法提出了进一步改进意见，经集团公司总经理多次组织财务、人事、经营等有关人员会审，并广泛征求各单位意见整理后，出台了《关于集团公司A类项目管理若干问题的通知》、《工程项目经济承包责任书05版》、《工程承包合同05版》、《集团公司A类项目管理的执行说明》、《工区责任成本预算实例和经验交流材料》，经总经理办公会通过后于2005年8月10日发文执行。 完成了集团公司5个中标项目施工队伍评估会组织及会务协作工作。参与《关于2005年项目执法检查情况》中所列“项目管理问题”整改意见的起草。 整理集团公司机关业务流程，对机关工作进行了进一步梳理。完成了职工提案 “项管理问题”的处理、答复工作。 完成了对中铁12局项目管理情况的调研,并形成了初步调研报告。完成了新鸿路业集团公司派驻人员考核的组织工作。 参与铁路客运专线项目组织改进及成本控制方案试点，跟踪项目管理调整方案执行情况。 机关机构调整围绕优化经营系统，规范施工生产秩序，强化项目效益管理，完善人力资源管理来进行机关功能调整。以提高项目管理效益为主题进行功能调整，项目成本管理需求由经